RESOLUCION J.D.F.:67/1995
DESCRIPCION: APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA PARA EL PERIODO DE GOBIERNO 1995-1999. REMISION A LA ASAMBLEA GENERAL.-
APROBACION: 08/09/95
Ref. Aprobación definitiva del Presupuesto de la Junta Departamental de Florida para el período de Gobierno 1995-1999. Remisión a la Asamblea General.-
En sesión de la fecha, y por las mayorías que se expresarán, se aprobó la siguiente resolución.-
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
R E S U E L V E :
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
1º.- Fíjase el monto del Presupuesto del actual período de Gobierno para el Programa 1.01 JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA, durante los ejercicios 1995 a 1999 -ambos inclusive-, en la suma de pesos uruguayos cuatro millones quinientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y cuatro ($ 4.540.644) para el ejercicio 1995, y en la suma de cuatro millones seiscientos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($ 4.661.445) para los ejercicios 1996 y siguientes, cantidades expresadas a valores del 1º de enero de 1995, que se distribuirán entre los distintos rubros en la siguiente forma:
AÑO 1995 AÑOS 1996 Y SIG.
Rubro "0" $ 1.931.420 $ 1.852.811
Rubro "1" $ 399.981 $ 388.117
Rubro "2" $ 549.737 $ 557.397
Rubro "3" $ 965.800 $ 1.041.952
Rubro "4" $ 100.000 $ 126.380
Rubro "6" $ 0 $ 10.000
Rubro "7" $ 558.706 $ 552.788
Rubro "8" $ 0 $ 31.000
Rubro "9" $ 35.000 $ 101.000
Totales $ 4.540.644 $ 4.661.445
La apertura a nivel de Renglón, así como las comparaciones entre las asignaciones vigentes y proyectadas, se expondrán a través de Anexos que se consideran parte integrante de este documento.-
NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2º.- TRASPOSICION DE ASIGNACIONES
2.1 - Trasposiciones dentro de un mismo Rubro.
En un mismo Rubro, cualesquiera de los Renglones podrá ser reforzado o reforzante. Para trasponer se requerirá la propuesta fundada de la Contaduría Central de la Junta Departamental y que así lo apruebe el Presidente del Cuerpo, o quien haga sus veces, con noticia a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a la Contaduría General Municipal y al Tribunal de Cuentas de la República.-
2.2 - Trasposiciones entre diferentes Rubros.
Se requerirá que medie propuesta fundada del Presidente del Cuerpo o quien haga sus veces, ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la que contará con un plazo de 15 días calendario para expedirse. La propuesta será llevada a consideración del Plenario, con o sin informe de la Comisión Asesora y la trasposición podrá ser resuelta mediante el voto conforme de 3/5 del total de integrantes. El acto administrativo identificará qué Rubro(s) actuará (n) como reforzante(s) y que Rubro(s) será(n) reforzado(s) y de lo resuelto se dará noticia a la Contaduría General Municipal y al Tribunal de Cuentas de la República.-
El Rubro "0" no podrá actuar como reforzante.-
3º.- AJUSTE DEL SALDO DE ASIGNACIONES.-
3.1 - Los saldos no comprometidos de los créditos correspondientes a los Rubros "0", "1" y "7" serán ajustados al día 1º de los meses de Enero, Mayo y Setiembre de cada año, aplicando como máximo la variación del I.G.P.C. (Indice General de los Precios de Consumo) fijada por el Instituto Nacional de Estadísticas, respecto del cuatrimestre anterior, sin perjuicio de computar las partidas fijas o porcentuales de recuperación emergentes de lo dispuesto por el numeral 6º de este Presupuesto y disposiciones análogas que resultaren de sucesivas Modificaciones Presupuestales, mediante resolución del Presidente del Cuerpo o quien haga sus veces, dándose noticia a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a la Contaduría General Municipal y al Tribunal de Cuentas de la República. A efectos de la apertura anual de esos Rubros, aquellos ajustes tendrán carácter permanente y se aplicarán sobre la totalidad de los créditos respectivos.-
3.2 - Los créditos correspondientes a Gastos de Funcionamiento y a Inversiones, serán ajustados trimestralmente al día 1º de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, previo informe de la Contaduría Central de la Junta y mediante resolución del Presidente del Cuerpo o quien haga sus veces, aplicándose como máximo la variación del I.G.P.C. (elaborado por el I.N.E.) en el trimestre anterior, sobre los saldos no comprometidos de los créditos. A efectos de la apertura anual de estos Rubros, aquellos ajustes tendrán carácter permanente y se aplicarán sobre la totalidad de los créditos respectivos, dándose cuenta a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a la Contaduría General Municipal y al Tribunal de Cuentas de la República.-
3.3 - Las normas sobre ajuste de asignaciones serán de aplicación desde el 1º de enero de 1995 en adelante.-
NORMAS SOBRE FUNCIONARIOS Y ESCALAFONES
4º.- CLASIFICACION ESCALAFONARIA.
A partir del 1º de julio de 1995 será de aplicación la siguiente codificación escalafonaria en la Junta Departamental, de conformidad al criterio aplicable a funcionarios públicos (Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, sus modificativas y concordantes):
CODIFICACION CLASE FUNCIONAL (ESCALAFON)
Vig. Proy.
"B" "A" Personal Profesional Universitario
"D" "C" Personal Administrativo
"C" "D" Personal Especializado
"E" "F" Personal de Servicios Auxiliares
"D" "R" Personal no incluído en los escalafones anteriores.-
5º.- CREACIONES DE CARGOS.-
Habrá un total de siete (7) cargos Presupuestados de SECRETARIO DE BANCADA, Escalafón "R", Grado 3, calificados como Amovibles, cuya vinculación no podrá exceder la del respectivo período de gobierno y sin perjuicio de eventuales renovaciones. A estos colaboradores les será aplicable lo establecido según Resolución J.D.F. Nº 9/95, de 17 de febrero de 1995.-
6º.- MEJORAS SALARIALES.-
Otórgase a los funcionarios de la Junta Departamental, los siguientes aumentos de sueldos básicos, acumulables a los ajustes que por variación cuatrimestral del Indice de Precios de Consumo corresponda realizar el 1ºde enero, mayo y setiembre de cada año:
a) Al 1º de mayo de 1995, un incremento del 3%;
b) Al 1º de junio de 1995, un incremento de $ 100;
c) Al 1º de setiembre de 1995,un incremento del 3%;
d) Al 1º de octubre de 1995,un incremento de $ 100;
e) Al 1º de enero de 1996,un incremento del 4%; y
f) Al 1º de febrero de 1996,un incremento de $ 100.
7º.- INVERSIONES
SUB-PROGRAMA 1.01/001
DESCRIPCION: SERVICIO DE INFORMATIZACION EN RED PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA.
PERIODO DE EJECUCION: AÑO 1996.
COSTO ESTIMADO: $ 63.270.- resultante de aplicar un T.C. de 5,70 al monto en Dólares de los EE.UU de América.-
RUBROS QUE AFECTA: R.2.9.9 (Software) $ 21.660.-
R.3.9.4 (Instalaciones) $ 14.820.-
R.4.2.3 (Hardware y UPS) $ 26.790.-
EQUIPAMIENTO A ADQUIRIR:
- Actualización de 2 TTV a 486 U$S 1.000.-
- 2 PCs 486 " 1.200.-
- 2 impresoras matriz de puntos
c/angosto " 500.-
- UPS 2000 VA " 2.000.-
U$S 4.700
INSTALACIONES DE RED FISICA:
- 200 mts.de UTP rígido/flexible U$S 200.-
- 200 mts.par de conductores y
desc.tierra " 100.-
- Puestas de toma, fichas y
conectores " 200.-
- Llaves térmicas " 100.-
- Mano de obra " 2.000.-
U$S 2.600
SOFTWARE A ADQUIRIR:
- 4 licencias Plan.Electr. UNIX " 800.-
- Sistema de contabilidad " 3.000.-
U$S 3.800
PERIODO DE EJECUCION: AÑO 1997.
COSTO ESTIMADO: $ 49.305.- resultante de aplicar un T.C. de 5,70 al monto en Dólares de los EE.UU de América.-
RUBROS QUE AFECTA: R 2.9.9 (Software) $ 15.960
R 4.2.3 (Hardware) $ 33.345
EQUIPAMIENTO A ADQUIRIR:
- Actualización de 2 PC XT a 486 U$S 1.000
- 4 P.C. 486 U$S 2.400
- 3 Impresoras matriz de puntos
carro angosto U$S 750
- 1 Impresora matriz de puntos
carro ancho U$S 500
- Sustitución MUX. por 2 HUBs
8 bocas cada uno U$S 1.200.-
U$S 5.850
SOFTWARE A ADQUIRIR:
- Ambiente gráfico UNIX (WIN/U) U$S 1.000
- 4 Licenc. adicionales WP UNIX U$S 1.000
- 4 Licencias plan.Electr. UNIX U$S 800.-
U$S 2.800
SUB-PROGRAMA 1.01/002
DESCRIPCION: ADQUISICION DE UN 2DO. CICLOMOTOR 60 C.C. O SUPERIOR.-
PERIODO DE EJECUCION: Año 1996.
COSTO ESTIMADO: $ 7.500.-
SUB-PROGRAMA 1.01/003
DESCRIPCION: SUSTITUCION DE UNA DE LAS FOTOCOPIADORAS Y REACONDICIONAMIENTO DE LA SEGUNDA.-
PERIODO DE EJECUCION: Año 1996.
COSTO ESTIMADO: $18.240.- (Equivalente a U$S 3.200.- al T.C. 5,70).-
RUBROS QUE AFECTA:
R. 4.2.5 (Fotocopiadora) $ 14.820.-
R. 4.2.9 (Sustitución de partes) $ 3.420.-
Sala de Sesiones de la Junta Departamental de Florida, a los ocho días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y cinco.-
(Fdo.) JORGE FRUTOS COSIO, Presidente; MARTIN AMAYA SCHIAVONI, Secretario General.