DESCRIPCIÓN: PROYECTO
DE PRESUPUESTO QUINQUENAL DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE FLORIDA, EJERCICIOS
2011-2015.-
APROBACIÓN: 23 de marzo de 2011
ACTA: 17/11
En sesión de la fecha, votado
en general por mayoría de miembros presentes (19 en 31 Ediles) y en particular
por las mayorías que se indicarán, se sancionó el siguiente proyecto de
decreto:
D E C R E T A :
CAPITULO I - NORMAS GENERALES
Art.10.- De conformidad a lo
establecido por los artículos 275 numeral 3, 222, siguientes y concordantes de
(Aprobado
por mayoría, 19 en 31 Ediles)
Art.20- Establécese las previsiones de sueldos, gastos e
inversiones para el período
|
Rubro |
Vigente
2010 |
Proyectados |
||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
0
Servicios Personales |
313.213.591 |
354.846.007 |
354.846.007 |
354.846.007 |
354.846.007 |
354.846.007 |
|
1
Bienes de Consumo |
103.363.930 |
88.762.534 |
88.864.766 |
92.419.269 |
88.909.271 |
88.299.272 |
|
2
Servicios no personales |
47.366.126 |
78.216.764 |
77.006.934 |
74.620.935 |
69.821.936 |
69.821.936 |
|
3
Bienes de Uso |
23.709.045 |
30.749.678 |
47.666.199 |
30.230.199 |
21.409.199 |
21.409.199 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5
Transferencias |
4.800.611 |
22.024.893 |
18.172.050 |
19.992.061 |
18.042.072 |
18.042.083 |
|
6
Intereses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7
Gastos no clasificados |
265.882 |
150.009 |
150.010 |
150.013 |
150.016 |
150.019 |
|
8Aplicaciones
Financieras |
20.450.811 |
22.571.368 |
28.213.886 |
23.623.441 |
28.775.508 |
28.601.044 |
|
TOTAL
IDF |
513.169.996 |
597.321.253 |
614.919.852 |
595.881.925 |
581.954.009 |
583.869.561 |
Estos montos se distribuyen entre los programas de
acuerdo a las planillas comparativas denominadas "Asignaciones Presupuestales", que se declaran integrando
este Presupuesto.
(Aprobado por mayoría,
17 en 31 Ediles)
Art. 3°.- Fíjase la contribución
al Programa 1.01 "Junta Departamental" en $ 30.971.500 para el año
2011 y siguientes de acuerdo a Resolución № 68/10 del cuerpo, de fecha 3
de diciembre de 2010.
(Aprobado por mayoría,
19 en 31 Ediles)
Art.40.- Por lo dispuesto en
los artículos anteriores, establécese los montos presupuestales para el
Gobierno de Florida para el período
|
Rubro |
Vigente 2010 |
Proyectados |
||||
|
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
0 Servicios Personales |
313.213.591 |
354.846.007 |
354.846.007 |
354.846.007 |
354.846.007 |
354.846.007 |
|
1 Bienes
de Consumo |
103.363.930 |
88.762.534 |
88.864.766 |
92.419.269 |
88.909.271 |
88.299.272 |
|
2 Servicios no personales |
47.366.126 |
78.216.764 |
77.006.934 |
74.620.935 |
69.821.936 |
69.821.937 |
|
3 Bienes de Uso |
23.709.045 |
30.749.678 |
47.666.199 |
30.230.199 |
21.409.199 |
24.109.199 |
|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 Transferencias |
4.800.611 |
22.024.893 |
18.172.050 |
19.992.061 |
18.042.072 |
18.042.083 |
|
6 Intereses |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 Gastos no clasificados |
265.882 |
150.009 |
150.010 |
150.013 |
150.016 |
150.019 |
|
8 Aplicaciones Financieras |
20.450.811 |
22.571.368 |
28.213.886 |
23.623.441 |
28.775.508 |
28.601.044 |
|
Total IDF |
513.169.996 |
597.321.253 |
614.919.852 |
595.881.925 |
581.954.009 |
583.869.561 |
|
Junta |
25.328.087 |
30.971.500 |
30.971.500 |
30.971.500 |
30.971.500 |
|
|
TOTALES |
538.498.083 |
628.292.753 |
645.891.352 |
525.853.425 |
612.925.509 |
614.841.061 |
(Aprobado por mayoría,
17 en 31 Ediles)
Art 50.- Estimase el producido de los Recursos Municipales para el periodo
2011 -2015 según el siguiente detalle:
|
Rubro |
Vigente 2010 |
Proyectados |
||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
|
Recursos |
538.498.083 |
628.292.753 |
645.891.352 |
626.853.425 |
612.925.509 |
614.841.061 |
Los montos a recaudar por cada rubro y su base cálculo están
detallados en el capítulo Recursos que
acompaña a este presupuesto y forma parte del mismo.
(Aprobado por mayoría,
21 en 31 Ediles)
CREACIONES DE
DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES.-
Art.60.- Créase el “Departamento de
Abastecimientos”, Programa № 102.1, que dependerá directamente del
Intendente.
Los cargos vigentes y los funcionarios afectados a
Art 70.- Créase el cargo de “Director de Departamento de Abastecimientos”
en el Grado b del Escalafón Q, en carácter de “Particular
Confianza”; conforme a la previsión del
Artículo 13º del Presupuesto 1985-1990, en la redacción dada por el Artículo 22
del Presupuesto 1995-1999.-
(Aprobado por mayoría,
19 en 31 Ediles)
Art.80.- Créase el “Departamento de
Espacios Públicos”, Programa № 114.1, que dependerá directamente del
Intendente.
Los cargos vigentes y los funcionarios afectados
a
(Aprobado por mayoría,
16 en 31 Ediles)
Art. 9º- Créase el “Departamento de
Urbanismo y Vivienda”, Programa № 104.1, que dependerá directamente del
Intendente. Se integrará con las Divisiones de Arquitectura y de Vivienda y
Urbanismo.
Los cargos vigentes y los funcionarios afectados
al Departamento de Arquitectura, dependientes de
(Aprobado por mayoría,
19 en 31 Ediles)
Art. 10º- Créase el cargo de “Director de Departamento de Urbanismo y
Vivienda” en el Grado b del Escalafón Q, en calidad de “Particular Confianza”, en las condiciones previstas en el Artículo 13º del
Presupuesto 1985-1990, en la redacción dada por el Art. 22 del Presupuesto
1995-1999.
(Aprobado por mayoría,
19 en 31 Ediles)
Art 11º- Créase el “Departamento de Gestión Ambiental”,
Programa № 108.2, que dependerá directamente del Intendente.
Los cargos vigentes y los funcionarios afectados
a
(Aprobado por mayoría,
16 en 31 Ediles)
Art. 12º- Créase el “Departamento de
Descentralización”, Programa Nº 109, que dependerá directamente del
Intendente.
Los cargos vigentes y los funcionarios afectados a
(Aprobado por
unanimidad, 31 Ediles)
Art. 13°.- Créase el cargo de “Director de Departamento de
Descentralización”, en el grado b del Escalafón Q, de carácter de
“Particular Confianza”, conforme a la previsión del Artículo 13 del Presupuesto
1985 -1990, en la redacción dada por el Art. 22 del Presupuesto 1995-1999.
(Aprobado por
unanimidad, 31 Ediles)
Art. 14°.- Municipio de Sarandí
Grande.-
Créase el Programa 109.1 “Municipio
de Sarandí Grande”. Se incorpora al Presupuesto Departamental el cargo de
Alcalde, y cuatro (4) cargos de Concejal creados por Ley № 18.567,
concordantes y modificativas. Los cargos vigentes y los funcionarios afectados
a
(Aprobado por
mayoría, 19 en 31 Ediles)
Art. 15°.- Municipio de Casupá.-
Créase el Programa
109.2 “Municipio de Casupá ”. Se incorpora
al Presupuesto Departamental el cargo de Alcalde y cuatro (4) cargos de
Concejal creados por Ley № 18.567, concordantes y modificativas. Los
cargos vigentes y los funcionarios afectados a
(Aprobado por
mayoría, 19 en 31 Ediles)
Art. 16°.- Contratación de idóneos o personal de experiencia comprobada.
(Aprobado por
mayoría, 16 en 31 Ediles)
Art. 17°.- Vínculos con Cooperativas y
ONGS-
Facultase a
(Aprobado por
mayoría, 16 en 31 Ediles)
Art. 18°.- Creación de
Crease la “Oficina de asuntos comunitarios y administración del Presupuesto Participativo”,
dependiente del Programa 1.02.
(Aprobado por
mayoría, 17 en 30 Ediles)
Art. 19°.- Se autoriza a
(Aprobado por
mayoría, 16 en 30 Ediles)
Art. 20°.- Departamento de Desarrollo
Sustentable. Adecuación
estructural.
Se incluye en "Anexo 1" adjunto, que se declara
formando parte de este presupuesto.
(Aprobado por
mayoría, 17 en 31 Ediles)
Art. 21°.- Departamento de
Cultura. Propuesta organizativa y plan de acción.
Se incluye en "Anexo 2" adjunto, que se declara
formando parte de este presupuesto.
(Aprobado por
mayoría, 19 en 31 Ediles)
Art. 22°.- Contrataciones de inspectores de tránsito
Autorízase a gastar
en el Programa 107 "Dirección General de Administración",
"Departamento de Tránsito y Transporte", Servicios de Inspección y
Fiscalización del Tránsito; hasta la cifra anual de $ 2.016.000 (dos millones
dieciséis mil pesos), a efectos de realizar contrataciones temporales de
personal de Inspectores de Tránsito con motivo de contribuir a la seguridad
vial y control del tránsito.-
El crédito autorizado
en este artículo será utilizado para el pago de haberes, como así también las
cargas legales, aguinaldos y salarios vacacionales que generen los contratos de
función pública que eventualmente pudieran suscribirse.-
(Aprobado por
mayoría, 18 en 31 Ediles)
Art. 23°- Descendientes aprendices.-
Se establece que
podrán acceder en calidad de aprendices.
los descendientes en 1er. y 2do. Grado de parentesco por consanguinidad de
funcionarios del Escalafón de Oficios E que actualmente desempeñen funciones
como operadores de maquinaria vial en
(Aprobado por
mayoría, 19 en 31 Ediles)
Art. 24°.- Plan de Ayudas Sociales.
Para la atención de
la emergencia social se establecerá un Plan
de Ayudas Sociales, que se efectuará a través de la cesión de bienes y
servicios en condición no onerosa que, previo diagnóstico de los servicios
sociales debidamente documentados,
La ayuda social podrá
otorgarse a petición de parte o de oficio, ante la constatación de la
existencia de personas en la situación señalada en el inciso primero del
presente artículo.
(Aprobado por
mayoría, 16 en 29 Ediles)
Art. 25°.-Contrato de Ayuda Social.
Será requisito
indispensable, previo a recibir las prestaciones otorgadas por el Plan de Ayudas Sociales, la suscripción
de un Contrato de Ayuda Social entre
el representante de
La imposibilidad de cumplir con las contrapartidas deberá ser
justificada por los procedimientos que establezca la reglamentación.
(Aprobado por
mayoría, 16 en 29 Ediles)
Art. 26°.- Modificación del Estatuto del Funcionario.-
Sustituyese el inc.
2do. del articulo 22 del Decreto JDF 25/1996 del 27/9/96, que modificó la redacción
del art. 66º del Estatuto del Funcionario, el que quedará redactado de la
siguiente forma: "Podrán ingresar al
Escalafón R (Directivo) los funcionarios presupuestados de todas las categorías
previstos en el Art.21º que ocupen el grado máximo en su respectivo escalafón,
pudiéndose asignar funciones contratadas equivalentes a cargos de este
Escalafón”.-
(Aprobado por
mayoría, 19 en 30 Ediles)
Art. 27º.- Derogación del art. 3º. de
Derógase
el artículo 3ero. de
Las conclusiones de dicha Comisión
deberán ser comunicadas a las partes antes del lº de junio de
(Aprobado por mayoría, 16 en
31 Ediles)
Art. 28°.Ventanilla única para inversores.-
Créase
(Aprobado por mayoría,
30 en 31 Ediles)
Art. 29°.- Fondo para
Autorizase a
Dicho fondo será destinado a la promoción y desarrollo del deporte en
general, sin perjuicio de los rubros que en materia de inversiones y gastos de
funcionamiento de la infraestructura deportiva están previstos en este
Presupuesto y de las colaboraciones que se concedan en beneficio de
instituciones deportivas.-
(Aprobado por
mayoría, 19 en 31 Ediles)
Art. 30°.-Funcionarios en “comisión”.-
Los funcionarios
públicos en régimen de pase “en comisión” que desempeñen funciones en
(Aprobado por
unanimidad, 31 Ediles)
Art 31°.-Todas las
registraciones contables, liquidaciones salariales, de gastos, cálculo y
emisión de tributos y en general toda partida vinculada a la hacienda de
Art. 32°.- Se dispone que los créditos para es cargos presupuestales por los
cuales los funcionarios cobran diferencia de grado se habilitarán al momento de
producirse la efectiva ocupación de los mismos, deshabilitando
concomitantemente los correspondientes a los actuales cargos ocupados y
partidas por diferencia de sueldo. Los actuales cargos vacantes por esta causal
responden al siguiente detalle:
Escalafón y Grado Cargos
Programa 102
A9 profesional 1
C4 Administrativo I 2
C6 Supervisor 1
R7 Directivo IV 1
R9 Directivo II 1
Programa 103
C3 Administrativo II 2
C4 Administrativo I 1
C6 Supervisor 2
R7 directivo IV 1
R8 Directivo III 4
R9 Directivo II 3
R10 Directivo I 3
Programa 104
C6 Supervisor 1
E2 Oficios IV 1
E3 Oficios III 1
E4 Oficios II 12
E5 Oficios I o Capataz 8
E6 Capataz General 3
R7 Directivo IV 1
R8 directivo III 2
R9 Directivo II 1
R10 Directivo I 2
Programa 106
E3 Oficios III 1
E4 Oficios II 1
E5 Oficios I o Capataz 1
E6 Capataz General 1
F2 3erv. Auxiliares II
R9 Directivo II 2
Programa 107
B7 Técnico I 1
C3 Administrativo II 9
C4 Administrativo 1 7
C6 Supervisor 8
E2 Oficios IV 1
E3 Oficios III 1
E4 Oficios II 1
E5 Oficios 1 1
F2 Ser. Auxiliares II 6
F3 Ser. Auxiliares 1 2
F4 Encargado III 1
F6 Encargado 1 2
R8 Directivo III 4
R9 Directivo II 5
R10 Directivo I 4
Programa 108
C3 Administrativo II 1
C4 Administrativo I 1
C6 Supervisor 3
E3 Oficios III 1
E4 Oficios II 1
E5 Oficios I 1
F2 Ser. Auxiliares II 1
F3 Ser. Auxiliares I 2
F5 Encargado II 1
R8 Directivo III 1
R10 Directivo I 1
Programa 109
R7 Directivo IV 2
C4 Administrativo I 1
E4 Oficios II 3
C3 Administrativo II 1
Programa 109-1
C3 Administrativo II 1
C4 Administrativo I 1
E3 Oficios III 1
E4 Oficios II 1
F4 Encargado III 1
R7 Directivo IV 1
Programa 109-2
C4 Administrativo I 2
Programa
111
C3 Administrativo II 1
C4 Administrativo I 1
C6 Supervisor 1
Programa 113
C1A Administrativo III 1
C3 Administrativo II 1
C4 Administrativo I 1
C6 Supervisor II 2
E3 Oficios III 2
F3 Ser. Auxiliares I 1
J7 Docente I 1
Programa 114
C6 Supervisor 2
E6 Capaz General 1
R8 Directivo III 3
R9 Directivo II 2
Programa 104-1
B7 Técnico I 1
C4 Administrativo I 2
E5 Oficios I 1
E6 Capaz General 1
R7 Directivo IV 3
R9 Directivo II 2
R10 Directivo I 2
Programa 108-1
C6 Supervisor 1
R8 Directivo III 1
Programa 111-1
J4 Docente III 1
J7 Docente I 1
R8 Directivo III 4
R9 Directivo II 1
R10 Directivo I 1
La
reducción del grupo 0 que se producirá con esta medida será de S 34.773.456 anuales.
(Aprobado por
unanimidad, 31 Ediles)
Art 33°.- Elimínanse los siguientes cargos:
Programa
107 : un cargo de C6 contratado
Programa
108 : un cargo de R8 contratado
Programa
108.2: tres cargos E1A contratados
Programa
114.1: dos cargos C6 contratados
un cargo
B7 contratado
un cargo E 4 contratado
Facúltase al Sr. Intendente a realizar las
adecuaciones del planillado conforme con la presente disposición.
(Aprobado por
mayoría, 19 en 31 Ediles)
Art. 34º.- El grupo 0 está expresado a valores del 31 de diciembre de 2010. Los
ingresos, gastos e inversiones están expresados a valores promedio del año
2010, salvo las tarifas públicas, que se utilizaron las vigentes al 31 de
diciembre de 2010. La cotización de la moneda extranjera es de $ 20 (veinte
pesos) por dólar estadounidense y un arbitraje frente al Euro de 1,3.
Autorizase al Señor Intendente a aplicar las correcciones monetarias que se
produzcan por la variación de las variables mencionadas, condicionado al mantenimiento
del equilibrio presupuestal. (Aprobado por unanimidad, 31 Ediles)
CAPÍTULO II INVERSIONES.
Art. 35º- PROGRAMA 201. MEJORAMIENTO
DE BARRIOS
Proyecto 001: Cordón Cuneta
a) Definición: Construcción
en sitio de cordones de vereda y/o canteros centrales, de hormigón, en ciudades
y pueblos del departamento. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo
año tras año en términos de unidades físicas.
b) Justificación: Propende
a delimitar correctamente la calzada y las veredas, aumentar la seguridad del
tránsito a través de una correcta delimitación de los espacios destinados a la
circulación, coadyuvando en la conservación de los pavimentos y mejorando
aspectos urbanísticos.
c) Metas: Se ejecutarán
Unitario ($)
Mano de obra 375
Materiales 485
Viaticos 15
Total Unitario 875
Monto Anual $ 1:750.000
Proyecto 002 Pavimentos de
Tosca en Zonas Urbanas
a) Descripción: Reposición
y mejoramiento de la superficie de rodadura en calles de ciudades, villas y
pueblos del Departamento. Comprende los gastos originados por la limpieza de
cunetas y bordes de pavimento y por la extracción, carga, transporte, tendido y
compactado de la tosca.
b) Justificación: Aumenta
la seguridad en el tránsito agilizando la circulación de vehículos a través del
mejoramiento de las condiciones del pavimento.
c) Metas: Se ejecutarán
Unitario ($)
Mano de obra 4.200
Materiales 13.400
Viaticos 2.000
Total Unitario 19.600
Cantidad 50
Monto Anual $ 980.000
Proyecto 003: Tratamiento
Bituminoso
a) Descripción:
Mejoramiento de la superficie de vías de tránsito mediante la aplicación de
asfalto y material granular. La meta física es expresada en referencia a un
tratamiento de sallado con arena. El cumplimiento de la meta será expresado en
función a relaciones proporcionales de tratamiento simple (5) y segundo riego
(2).
c) En el año 2011 y
siguientes se realizarán 150 cuadras de sellado.
Unitario ($)
Mano de obra 7.600
Materiales 17.400
Viaticos 1.200
Total Unitario 26.200
Cantidad 50 c
Monto Anual: $
3:930.000
Proyecto 004: Desagües
pluviales
a) Descripción: Comprende
la ejecución de colectores (rectangular o circulares), canales como así también
bocas de tormenta y registros para conducir aguas pluviales. Es un proyecto de
ejecución continuada, repetitivo de año en año.
b) Justificación: Elimina
el riesgo sanitario proveniente del estancamiento de aguas. Mejora la calidad
de vida de los habitantes de los barrios, aumenta la duración de los pavimentos
c) Metas: Se ejecutarán
Unitario ($)
Mano de obra
1.200
Materiales 2.300
Viáticos 200
Total Unitario
3.700
Cantidad 200
Proyecto 005: Programa de
Racionalización de Alumbrado Público
Proyecto 005.1: Programa de
Racionalización de Alumbrado Público ciudad de Florida
a) Descripción: Comprende la renovación las redes de alumbrado a los
efectos de racionalizar el consumo de energía eléctrica, basada en tres
aspectos:
1 - Cambio de luminarias de
mercurio a sodio.
2 - Reducción de la
potencia reactiva.
3 - Medición adecuada del
consumo eléctrico.
b) Justificación: Racionalizar el consumo de energía eléctrica.
Mejorar el servicio al incorporar nuevas tecnologías.
c) Metas:
c.1)
Finalizar renovación de luminarias en la ciudad de Florida con recambio de 300
lámparas a gas de mercurio por lámparas de sodio de alta presión. Se ejecutará
anualmente montos iguales equivalentes al costo medio de 60 luminarias.
Unitario ($)
Mano de obra 2.300
Materiales 2.900
Total Unitario 5.200
Cantidad total 300
c.2) Reducción de la potencia reactiva. Se
dimensionará e instalará condensadores que eliminen la facturación por energía
reactiva en la ciudad de Florida. Se ejecutará en el año 2011.
c.3) Medición correcta. Conversión de líneas con facturación por conteo a
líneas con contador medidor. Se realizará a partir de 2012 inclusive, con
iguales costos anuales que la meta c.2).
c.4) Ampliación
de redes. Se realizará anualmente a partir de 2011
Comprende 29 localizaciones.
Se realizará a partir de 2011 montos iguales a razón del equivalente al costo
medio de 100 luminarias.
Proyecto 005.2: Programa de
Racionalización de Alumbrado Público ciudad de Sarandí Grande
a) Descripción: Comprende la renovación las redes de alumbrado a los
efectos de racionalizar el consumo de energía eléctrica, basada en tres
aspectos:
1 - Cambio de luminarias de
mercurio a sodio.
2 - Reducción de la
potencia reactiva.
3 - Medición adecuada del
consumo eléctrico.
b) Justificación: Racionalizar el consumo de energía eléctrica.
Mejorar el servicio al incorporar nuevas tecnologías.
c) Metas:
c.1)
Renovación de 500 luminarias en la ciudad de Sarandí Grande con recambio de
lámparas a gas de mercurio por lámparas de sodio de alta presión. Se ejecutará
anualmente montos iguales equivalentes al costo medio de 60 luminarias.
Unitario ($)
Mano de obra 2.300
Materiales 2900
Total Unitario 5.200
Cantidad total 300
c.2) Reducción de la potencia reactiva. Se
dimensionará e instalará condensadores que eliminen la facturación por energía
reactiva en la ciudad de sarandí Grande. Se ejecutará en el año 2011.
c.3) Medición correcta. Conversión de líneas con
facturación por conteo a líneas con contador medidor. Se realizará a partir de
2012 inclusive, con iguales costos anuales que la meta c.2).
c.4) Ampliación
de redes. Se realizará anualmente a partir de 2011
Comprende 9 localizaciones.
Se realizará a partir de 2011 montos iguales a razón del equivalente al costo
medio de 40 luminarias.
Monto anual: $ 580.000
Proyecto 005.3: Programa de
Racionalización de Alumbrado Público ciudad de Casupá.
a) Descripción: Comprende la renovación las redes de alumbrado a los
efectos de racionalizar el consumo de energía eléctrica, basada en tres
aspectos:
1 - Cambio de luminarias de
mercurio a sodio.
2 - Reducción de la
potencia reactiva.
3 - Medición adecuada del
consumo eléctrico.
b) Justificación: Racionalizar el consumo de energía eléctrica.
Mejorar el servicio al incorporar nuevas tecnologías.
c) Metas:
c.1)
Renovación de 250 luminarias en la ciudad de Casupá con recambio de lámparas a
gas de mercurio por lámparas de sodio de alta presión. Se ejecutará anualmente
montos iguales equivalentes al costo medio de 50 luminarias.
Unitario ($)
Mano de obra 2.300
Materiales 2900
Total Unitario 5200
Cantidad total 250
c.2) Reducción de la potencia reactiva. Se
dimensionará e instalará condensadores que eliminen la facturación por energía
reactiva en la ciudad de Casupá. Se ejecutará en el año 2011.
c.3) Medición correcta. Conversión de líneas con
facturación por conteo a líneas con contador medidor. Se realizará a partir de
2012 inclusive, con iguales costos anuales que la meta c.2).
Proyecto 005.4: Programa de
Racionalización de Alumbrado Público otras localidades.
a) Descripción: Comprende la renovación las redes de alumbrado a los
efectos de racionalizar el consumo de energía eléctrica, basada en tres
aspectos:
1 - Cambio de luminarias de
mercurio a sodio.
2 - Reducción de la
potencia reactiva.
3 - Medición adecuada del
consumo eléctrico.
b) Justificación: Racionalizar el consumo de energía eléctrica.
Mejorar el servicio al incorporar nuevas tecnologías.
c) Metas:
c.1)
Renovación de luminarias en las otras localidades del interior del
Departamento, con recambio de lámparas a gas de mercurio por lámparas de sodio
de alta presión. Se ejecutará anualmente montos iguales equivalentes al costo
medio de 100 luminarias.
Unitario ($)
Mano de obra 2.300
Materiales 2.900
Total Unitario 5.200
Monto Anual $
520.000
c.2) Reducción de la potencia reactiva. Se
dimensionará e instalará condensadores que eliminen la facturación por energía
reactiva. Se ejecutará en el año 2011.
c.3) Medición correcta. Conversión de líneas con
facturación por conteo a líneas con contador medidor. Se realizará a partir de
2012 inclusive, con iguales costos anuales que la meta c.2).
Proyecto 006: Mantenimiento
Alumbrado Público.
a) Descripción: La
ejecución del programa de Racionalización de Energía será gradual, por lo que
será necesario mantener el sistema actual mediante la sustitución de focos como
así también de arreglos puntuales. Dada la antigüedad de algunas redes, se
prevé recuperar condiciones de aptitud.
b) Justificación: Mantener
las condiciones de seguridad en los distintos barrios.
c) Metas: c.1 Recambio de lámparas como
así también otras acciones colaterales como recambio parcial de líneas.
c.2 Recuperación de
redes. Se realizará anualmente conforme a las posibilidades del plan
financiero.
Proyecto 007: Obras de Arte
Urbanas
a) Descripción: Se trata de
la construcción o reconstrucción y ampliaciones de obras de alcantarillado en zonas
urbanas y suburbanas. Es un proyecto de ejecución continuada, repetitivo año
tras año. En su mayoría se trata de la colocación de caños con los
correspondientes cabezales de hormigón
b) Justificación:
Evacuación de las aguas superficiales de modo de mejorar las condiciones del
pavimento y la plena utilización de las vías de tránsito. Aumentar la duración
de los pavimentos.
c) Metas: Ejecución de 5
unidades por año.
Unitario ($)
Mano de obra 25.000
Materiales 50.000
Viático 5.000
Total Unitario 80.000
Cantidad
Monto Anual $ 400.000
Proyecto 008: Pavimento de
Hormigón
a) Descripción:
Construcción de calles de hormigón cubriendo la superficie de rodadura
pavimentando con un espesor de entre 15 y
b) Justificación: Se busca
mejorar la circulación vehicular y la duración del pavimento, teniendo en
cuenta el tránsito relativo a cada zona.
c) Metas: Se ejecutarán
Unitario ($)
Mano de obra 434
Materiales 370
Combustible 6
Total Unitario 810
Proyecto 009: Mantenimiento
de Pavimento de Hormigón
a) Descripción: Se trata de
mantener los pavimentos de hormigón, en base a sustitución de paños, limpieza y
ejecución de las juntas de contracción como así también limpieza y sellado de
fisuras.
b) Justificación: Se busca
aumentar la vida útil de los pavimentos de hormigón
c) Metas: Se mantendrán 40
cuadras por año.
Unitario ($)
Mano de obra 6.500
Materiales 13.500
Total Unitario 20.000
Cantidad 40
Monto Anual ($) 800.000
Proyecto 010: Proyectos de infraestructura-
Consolidación de barrios.
a) Descripción:
Se trata de la ejecución de conjunto de
intervenciones urbanas procurando la clara
determinación de espacios en veredas y calles, con mejora de los pavimentos y
adecuada evacuación de aguas superficiales pluviales para promover la mayor
duración de los pavimentos. La mejora de pavimentos podrá consistir en recargos
de balasto compactado, riegos bituminosos simples o dobles, con o sin sellado.
Además podrá mejorarse el alumbrado público existente o extender o densificar
la red. El financiamiento del proyecto se realizará mediante recursos
nacionales provenientes del Fondo de Desarrollo del Interior.
b) Justificación: Se busca
dotar de infraestructura que mejore la calida de vida de los habitantes.
c) Metas: Se ejecutará en
2011 obras en Barrio Los Troncos de Sarandí Grande, pavimentos Cardal, en casco
urbano de Sarandí Grande (por Administración), pavimentos Mendoza Chico y 25 de
Mayo, Pº de Los Dragones, Barrio Burastero de Florida y Cardal-Mevir e inicio en barrio Los Pinos
de Casupá. .
En años siguientes obras de
valor semejante. Entre otras localizaciones: barrio Los Pinos de Casupa, barrio
Viña de Sarandí Grande, Burastero, Balcones de Florida, San Cono, etc.
d) Monto de obras.
Proyecto 011: Plan URB-AL III – Habitar el centro de Florida-Microcentro
a) Descripción: Es un Plan de
b) Justificación: El centro
de la ciudad padece como la mayor parte de los centros de una gran caída en su
calidad espacial. Esta intervención tiende a recuperar su calidad como espacio
urbano y revalorización de la actividad comercial. Es un programa que fue retomado por
la nueva administración y reflotado para aplicar en los años 2011 y 2012.
c) Metas: La obra se
ejecutará en un 50% en el año 2011 y el resto en año 2012.
Proyecto 014: Arroyo Tomás
González.
a) Descripción:
Acondicionamiento de la traza del arroyo.
b) Justificación: El arroyo
cruza gran parte de la ciudad de Florida, generando problemas de inundación en
parte de su recorrido. El trazado del arroyo cruza zonas céntricas de la ciudad
de Florida no aportando valores paisajísticos. Se pretende intervenir para
generar esos valores.
c) Metas: Se ejecutará
anualmente un 20% del valor previsto.
d) Estimación valores de
obra: $ 1:600.000
Proyecto 015: Cartera de
tierras.
a) Descripción: Fondo para la compra y recuperación de
tierras e ingreso al patrimonio por otras formas de adquirir.
a.1 Además de la partida básica, serán fuentes
de financiamiento para compras futuras las procedentes de los ingresos en
dinero producto de la desafectación de bienes públicos o fiscales inmuebles,
cuya venta hubiese efectuado
a.2
Formarán potencialmente parte de
-Los bienes inmuebles que ingresen al
dominio público departamental en cualquiera de las formas de traslación del
dominio previstas en el Código Civil,
-Los bienes inmuebles propiedad de
b) Justificación: La comuna ha donado una muy
importante cantidad de tierras quedando sin terrenos a los efectos de poder
fortalecer sus políticas de ordenamiento urbano y promoción del crecimiento y
desarrollo. Será objetivo de
c) Metas: Se revalorizan
propiedades existentes no aptas para usos urbanos. Adquisición de nuevas
propiedades (terrenos) financiado con recursos generales y/o por venta de las
existentes al ser aplicadas a soluciones puntuales o por otros modos de
adquirir.
d) Estimación costos: Fondo
básico: $ 2.160.000 en 2011. Anualmente 2012-2015:
$ 720.000.
Proyecto 016:
Infraestructura Urbana para Viviendas.
a) Descripción: Ejecución
de infraestructura en predios destinados a conjuntos habitacionales.
b) Justificación: En el marco
de Convenios a firmar con el MVOTMA y/o MEVIR, se solicita que los predios
donde se implanten viviendas cuenten con toda la infraestructura urbana.
c) Metas: Periodo
2012-2015.
d) Estimación costos
anuales:
Mano de obra: $ 450.000
Materiales: $
1.000.000
Total: $
1.500.000
Este proyecto está
condicionado al financiamiento por planes del tipo PDGM.
Proyecto 017: Veredas,
canteros, sendas peatonales y ciclo-vías.
a) Descripción: Se trata de
la ejecución de vías preferentemente peatonales o para bicicletas
b) Justificación: Aumentar
la seguridad del peatón asegurando pavimentos para tal fin.
c) Monto: Se estima un
monto de $ 800.000 por año.
Mano de obra: $ 360.000
Viáticos 40.000
Materiales: $ 400.000
Total: $ 800.000
Proyecto 018: Acuña de
Figueroa - Desagües Pluviales y pavimentación.
a) Se trata de la ejecución
de colectores de pluviales y freáticas, que permitan una correcta evacuación de
las aguas con los beneficios consecuentes. Se realizará pavimento de hormigón
de lluvia.
b) Justificación: Evitar la
inundación de fincas, disminuir el riesgo sanitario provocado por el
estancamiento de agua. Aumentar la duración de pavimentos en una arteria de
salida hacia el este.
c) Valor total de obra por
licitación: $ 33:000.000.
d) Se ejecutará en los años
2011 - 2012 y 2013 mediante empresa Contratista condicionado a la aprobación de
financiamiento.
Proyecto 022: Estudios y
diseños.
a) Descripción: Se
realizarán los estudios y el diseño de la infraestructura vial y de desagües
pluviales necesarios.
b) Justificación: Previo a
la ejecución de los proyectos planteados es imprescindible disponer de los
proyectos ejecutivos correspondientes.
c) Se ejecutará anualmente
hasta un costo de $ 400.000
Proyecto 023: Relevamiento
de
a) Descripción: Se trata de
relevar
b) Justificación: Existe
una importante infraestructura edilicia social, que es importante conocer su
estado a los efectos de racionalizar los apoyos a posibles nuevos
emprendimientos. El trabajo deberá desarrollarse en Florida y en localidades
del interior.
c) Monto total: $ 280.000.
d) El trabajo se realizará
durante los años 2012 y siguientes.
Proyecto 025: Construcción
de Viviendas
a)
Descripción. Se trata de construcción de viviendas para aquellas familias que
se encuentran establecidas en asentamientos en Florida enmarcados en un
programa de urbanización.
b) Justificación. Promover
soluciones de vivienda digna para núcleos de bajos recursos. Recuperar la plena
disponibilidad de propiedades municipales.
Meta: En el año 2012 se
finalizará la ejecución. Se requiere planes coordinados interinstitucionales
que aseguren financiamiento.
Proyecto 026: Pavimentación en Sarandí
Grande.
Descripción. Se trata del
acondicionamiento de las calles de la ciudad a través de la aplicación de
asfaltos.
Ejecución. Ampliación de licitación ejecutada en 2010.
Se financia con fondos UDM y FDI del año 2010.
Monto
total: $ 8:500.000.
Proyecto 027: Plazas y
paseos públicos.
a)
Descripción. Se trata de la revalorización de espacios urbanos destinados al
esparcimiento.
b)
Justificación. Se promueve un mejor nivel de vida mediante la creación de un
espacio verde recreativo, de integración social.
Metas:
Se realizará a razón de al menos una plaza por año. Se anota localización de
Plaza Gallinal en Sarandí Grande; plaza Simon Bolívar. Se realizará a razón de
la media anual de $ 400.000 de gasto.
Proyecto 028: Parque urbano
Tomas Berreta de Sarandí Grande
a)
Descripción. Se trata de la construcción de parrilleros, con caminería y
alumbrado correspondiente en lotes para acampar. Construcción de baños.
Condicionado a la obtención del financiamiento, se encarará la construcción de
un parador turístico.
b)
Justificación. Promueve la valorización del parque y lago artificial, prestando
servicio a la población de la ciudad y potenciales turistas. Generación
eventual de puestos de trabajo indirectos.
(Aprobado por
mayoría, 19 en 31 Ediles)
Art. 36º.- PROGRAMA 202-
LOCALES MUNICIPALES
Proyecto 001: Plaza de
Deportes-Piscina.
a) Descripción: Reforma y
reparación a nuevo de revoques, de pavimentos, de pluviales, construir techos
nuevos, ampliación y reparación de vestuarios y baños.
b) Justificación: Este
conjunto deportivo es el más importante del departamento. Concurren usuarios de
distintas localidades del interior, es de uso masivo durante todo el año, se
encuentra en estado de deterioro por lo cual esta intervención es necesaria.
Las chapas del techo de la piscina han cumplido su vida útil.
c) Metas: Se plantea la
obra para el período 2013-2015
d) Estimación costos:
Mano de obra: $ .200.000
Materiales: $
200.000
Empresas: $ 1.600.000
Total: $
2.800.000
Proyecto 003: Reparaciones
varias en edificios municipales.
a) Descripción: Obras de
reforma y ampliación. Se realizará entre otras: Oficina de Ordenamiento
Territorial, Centro Médico, Pabellón de Turismo, Plazas de Deportes, Terminal
de Ómnibus.
b) Justificación: Se trata
de obras de mantenimiento y ampliaciones de locales municipales.
c) Metas: Período 2011 -
2015 se ejecutará a razón de 20% anual.
d) Estimación costos:
Mano de obra $
2.000.000
Viáticos $
50.000
Materiales: $
2:000.000
Total : $
4:050.000
Proyecto 004: Cementerios.
a) Descripción: Realización
de urnarios y refacciones varias en cementerios de distintas localidades.
b) Justificación: Para
ampliar las capacidades de los cementerios se requiere de la construcción de
nichos y urnarios. Ampliación de superficie en Florida y Sarandí Grande.
c) Metas: Período 2011-2015
d) Estimación costos:
Terrenos: 2011. Anualmente gastos 2012-15
$ 420.000.
Proyecto 005: Juntas Locales.
a) Descripción: Refacciones
varias en las juntas locales, obras nuevas a solicitud de las juntas.
b) Justificación:
Mantenimiento de edificios, obras nuevas a solicitud de las juntas.
d) Estimación costos:
Mano de obra $ 100.000
Viáticos $
10.000
Materiales: $ 100.000
Total: $ 210.000 Anualmente.
Proyecto 007: Estadio “10 de Julio”.
a) Descripción Justificación. Remodelación
del edificio para volverlo apto para la disputa de competencias
internacionales. Remodelación consistente en cambio de techo, ampliación de cancha
para cumplir requerimientos reglamentarios internacionales, adecuación de las
gradas, piso nuevo, refacción de baños, etc.
b) Metas: Condicionado a la obtención de recursos de
origen nacional que aseguren el financiamiento.
Año 2011. Realización del relevamiento y
anteproyecto. U$S 8.000 aporte municipal.
Año 2011. Licitación del proyecto ejecutivo. U$S
15.000 FDI
Año 2012 .Licitación de obras. U$S 500.000
condicionado a la obtención de recursos de origen nacional.
(Aprobado por
unanimidad, 31 Ediles)
Art. 37º.- PROGRAMA 203. – VIALIDAD
Proyecto 001: Caminería
Rural.
a) Descripción: comprende
a) Mantenimiento extraordinario de caminos y b) Mantenimiento ordinario de
caminos, fajas, etc.
El mantenimiento ordinario
corresponde a la ejecución de perfilados y aportes de material a razón de hasta
El mantenimiento
extraordinario corresponde la incorporación al camino de
b) Justificación. Se busca
mejorar las comunicaciones de zonas rurales con centros poblados, como así
también asegurar el traslado de insumo y de productos de las distintas zonas
productivas del Departamento.
c) Montos:
Kmts./por año
Costo Unitario Total por
año
Mantenimiento
Extraordinario 50 6.750.000
Mantenimiento Ordinario y
demás 420 13.480 5.662.000
TOTAL 12.412.000
Proyecto 002: Obras de Arte
a) Descripción: Comprende
los gastos por construcción y /o reconstrucción de calzadas de hormigón. Se
trata de obras de diversos tamaños, que se encaran en ocasión de la ejecución
de obras de caminería y /o determinadas por la necesidad de sustitución o
reconstrucción de calzadas destruidas por creciente, etc.
b) Justificación: se busca
mejorar las comunicaciones tratando de asegurar transitabilidad permanente.
c) Montos Anuales:
Mano de Obra: 1.500.000.
Materiales: 2.150.000
Viáticos 250.000
Total: 3.900.000
Proyecto 003: Caminería
Rural Plan Forestal.
a) Descripción: comprende
la construcción, reconstrucción y mantenimiento de caminería rural en
corredores forestales departamentales.
b) Justificación. Se busca
mejorar las comunicaciones de zonas rurales afectadas por la intensidad del
tránsito motivado por la industria forestal. Se procura asegurar el traslado de
insumos y de productos a mercados de destino.
c) Montos: Se ejecutará
conforme a directivas del MTOP – Plan forestal, condicionado a la obtención del
recurso de origen nacional.
TOTAL
estimado 12:000.000
Proyecto 007: Adquisición
de máquinas para caminería rural y planta para fábrica de caños de hormigón.
a) Descripción: Comprende
la adquisición de máquinas para caminería rural. Se adquirirá barredora
(con/sin sopladora), moldes para fabricar caños de hormigón de diámetros
comprendidos entre 0.30 y
b) Justificación: La
maquinaria a adquirir permitirá ejecutar la caminería rural del departamento.
Se requiere de una importante cantidad de caños de hormigón en virtud de las
obras que debe ejecutar. Los mismos deben ser de una calidad acorde a los
requerimientos. La maquinaria mayor
permitiría recomponer la capacidad de ejecución.
c) Se ejecutará durante el
año 2011 y siguientes, mediante convenio con el MTOP y fondos propios. La ejecución respecto maquinaria mayor, está
condicionada a la obtención de los recursos de origen nacional.
(Aprobado por
unanimidad, 31 Ediles)
Art. 38º.- PROGRAMA 204.- DESARROLLO DE SIST. INFORMAC.
DPTAL
Proyecto 001: Ordenamiento
Territorial.
a) Descripción: Elaboración de las Directrices Departamentales
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, previstas en
b) Justificación:
Cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
Meta: en 2011 se realizará
en 100%
En 2012 y siguientes se
realizará los Planes Locales de las restantes localidades.
Costo de trabajos $
2:000.000 anualmente.
Se financia con recursos
MVOTMA por $ 1:100.000
Proyecto 002: Catastro de
las ciudades de Florida y Sarandi Grande y Ordenamiento Territorial.
a) Descripción:
Actualización de los aforos de las ciudades de Florida y Sarandi Grande.
Comprende aproximadamente 15.000 padrones a valorar.
b) Justificación: Permite
una distribución de la carga tributaria vinculada a la propiedad inmueble de
las localidades urbanas y suburbanas del departamento, procurando eliminar
inequidades.
c) Monto: $ 4:500.000 y se
desarrollará durante los años 2011 y 2012. Se prevé condicionado a
financiamiento por recursos de origen nacional.
d) El trabajo se efectuará
mediante licitación pública.
Proyecto 003: Desarrollo de
un sistema para
a) Descripción: Elaboración
de planos con toda la infraestructura básica departamental que permita un
procesamiento computarizado moderno de la información. El trabajo se realizará
en Florida como así también en todas las Juntas Locales.
b) Justificación: El
producto final, es un insumo importante para la planificación y toma de
decisiones. En el caso de las Juntas Locales podrán disponer de planos
actualizados de cada una de las localidades con la infraestructura urbana.
c) Monto: El trabajo se
ejecutará durante los años 2013, 2014 y 2015, y se estima un monto anual de $
240.000.
Proyecto 004: Desarrollo de
un sistema de asignación de números de puerta en las localidades que carecen
del mismo.
a) Descripción: Se trata de
establecer criterios y posteriormente capacitar el personal de las Juntas
Locales, a los efectos de asignar números de puerta en todas las Juntas
Locales.
b) Justificación: Excepto
en Florida y en parte de Sarandi Grande en el resto de las Localidades del
Departamento no se realiza asignación de números de puerta.
c) Monto: Se estima en $
180.000 y se ejecutará durante el año 2013.
Proyecto 005.
Administración y Remodelación de la faja de AFE en Sarandi Grande.
a) Descripción: Se trata en
primera instancia de elaborar una propuesta para
b) Justificación: La
referida faja por su ubicación en el centro de la ciudad tiene importancia
fundamental para la misma, por lo que es necesario se establezcan propuestas
para su remodelación. El estudio referido deberá formar parte de un Convenio a
suscribir con AFE.
c) Monto: $ 200.000.
(Aprobado por
unanimidad, 31 Ediles)
Art. 39º.- PROGRAMA 206 –
DEPARTAMENTO DE TALLERES
Se ejecutará anualmente la
adquisición de herramientas y/o maquinarias y reparaciones a razón de $ 660.000
anuales. Se enuncian principales prioridades:
- Pistola neumática para
desarmar bandaje de rodadura.
- Herramientas para
maquinaria pesada.
- Prensa de tracción hasta
60 toneladas
- amoladora de hasta 1 HP
- Taladro eléctrico manual
(2)
- reparación de torno.
(Aprobado por
unanimidad, 31 Ediles)
Art. 40º.- PROGRAMA 207- INVERSIONES.
DPTO. DE ADMINISTRACIÓN- MEJORA GESTIÓN HUMANA
Proyecto 001 –
Institucionalización del Instituto de Estudios Municipales.-
a) 0bjetivos:
-Implementar un proyecto de desarrollo ,
capacitación, formación en servicio y mejoramiento general de los recursos
humanos de
-Detectar las necesidades
de capacitación y formación en las diversas áreas del municipio
-Diseñar el currículum,
cursos, pasantías, conferencias y talleres de acuerdo a las necesidades
diagnosticadas.-
b) Beneficios a obtener:
- Mejora general de
- Procurar con ello, una
prestación de servicios que brinde satisfacción a la población
-Centralizar la
disponibilidad de información sobre innovación y aplicación de tecnologías en
el ámbito municipal.
-Mejoramiento del perfil
funcional y de la gestión
-Propender a la formación
del funcionario municipal para que se desempeñe como un Servidor Público eficaz
y eficiente.-
c) Fases de la institucionalización:
Fase 1: Definiciones.-
Definición de la estructura
orgánica y escalafonaria del Instituto.
Reglamentación de su
funcionamiento. Determinación de funciones y fines.-
Fase 2: Planificación del
currículum, cursos, conferencias, actos educativos y de formación en general.-
Fase 3: Inicio de
actividades.
Dictado de cursos de
capacitación y actualización. Intercambios.
Proyecto 002 – Adecuación
de Escalafones y cargos. Régimen de
concursos.-
a) Objetivo: Establecer un sistema
justo de retribuciones, ascensos y reconocimientos para los funcionarios
municipales y así lograr el máximo rendimiento y capacidad de servicio a la
comunidad.-
b) Definición. -Adecuar los Escalafones y tabla de cargos, procurando clarificar el
sistema de carrera funcional, con criterios objetivos, que permitan la
promoción y ascenso de los funcionarios en función de su formación,
capacitación, desempeño calificado y concursos.-
-Evaluación, dimensionado y
eventual redistribución, ante una futura modificación del Organigrama General.-
-Establecer la congruencia
entre el cargo, la función y la retribución del funcionario en todos los
casos.-
c) Justificación. Es necesario generar el marco jurídico con normas claras en materia de
organización y recursos humanos, que faciliten los concursos y ascensos del
personal mas calificado en los diferentes niveles de la organización.-
d) Procedimientos. Los procesos serán los técnicamente viables para el logro de los
propósitos: relevamientos, diagnósticos, análisis permanentes de las
situaciones funcionales, orgánicas y escalafonarias.-
Proyecto 003-Equipamiento e
infraestructura para el Departamento de Tránsito y Transporte.-
a) Objetivo: Cumplir adecuadamente con la función de policía del tránsito
modernizando la fiscalización, con la incorporación de tecnologías probadas en
sistemas de control, medidas preventivas , educativas y campañas publicitarias
, a fin de mejorar la seguridad vial estableciendo el máximo orden posible y
reduciendo los riesgos y consecuencias de los accidentes de tránsito.-
b) Procedimientos: Mediante la aplicación de los normas vigentes en el TOCAF, procurar:
-Adquisición e instalación
de un sistema de cámaras con radar y sin
radar para la vigilancia y control del tráfico en avenidas de acceso y egreso a
la ciudad de Florida, microcentro y otras,
con grabación digital y sala de monitoreo.
-Adquisición de
decibelímetros para control de contaminación auditiva por causa de automotores
defectuosos.
-Adquisición de un
equipamiento completo de radiocomunicaciones por vhf , con radio base para el
cuerpo de Inspectores y jerarquías en conexión con el sistema de cámaras.-
- 2 Motos para las
Inspección de Tránsito.-
-Planificar el diseño de
campañas de comunicación y publicitarias con el objetivo de sensibilizar y
hacer tomar conciencia sobre la responsabilidad compartida en materia de
tránsito, bajo el slogan “para que todos podamos volver a casa”.-
-Coordinar con
los centros educativos públicos y privados la enseñanza de la seguridad vial a
niños en edad escolar y jóvenes de enseñanza media.-
c) Justificación.- El costo humano y económico de los accidentes tránsito afecta
gravemente a las sociedades. En el país, en el año 2009 se registraron 532
muertes y en Florida en los años 2007 y 2008, 17 y 22 respectivamente y mas de
700 accidentes de tránsito en todo el departamento. Es objetivo de la
administración bajar la tasa de accidentalidad y mortalidad y reestablecer, al
máximo posible, el orden y la seguridad en materia de tránsito.-
d) Procedimientos.- Mediante la aplicación de las normas
del TOCAF, en el transcurso del quinquenio lograr las adquisiciones previstas y
la implementación de las medidas descriptas.-
(Aprobado por
unanimidad, 31 Ediles)
Art. 41º.- PROGRAMA 208 00-
DEPARTAMENTO DE HIGIENE
-Adquisición
de maquinaria: dos motos de baja cilindrada para el grupo inspectivo
bromatológico, 4 desmalezadoras (una por año), dos cortadoras de césped (una
2011 y una 2012), una hidrolavadora y una bomba de desagote.
-Adquisición de equipo PC e impresora.
(Aprobado por
unanimidad, 31 Ediles)
Art. 42º.- PROGRAMA 208 001- CENTRO MÉDICO
Proyecto 001- Adquisición de dos Pcs
y una impresora multifunción, para atender incremento de demanda.
(Aprobado por
unanimidad, 31 Ediles)
Art. 43º.- PROGRAMA 208 002- DIVISIÓN
GESTIÓN AMBIENTAL
Proyecto 001-Culminación
proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
Justificación: Cierre del
actual lugar de disposición final conforme al plan de racionalización.
Considera política ambiental y entre otros factores la centralización de
residuos sólidos urbanos, desde todo el departamento hasta lugar de disposición
final y su relleno sanitario. Condicionado a la obtención de financiación.
Costos aproximados: Adquisición del predio U$S 120.000 año
2012
Proyecto U$S 30.000 año 2012
Planta recicladota U$S 250.000 año 2013
Proyecto 002 – Adquisición
de maquinaria
1-Recambio
del parque de recolectoras
Adquisición de 2 recolectoras de residuos
sólidos.
2-Adquisición de 1 camión
barométrica.
Justificación: Realización
de la recolección domiciliaria de residuos sólidos urbanos en forma diaria, en
lugares donde se realiza actualmente en forma alternada. El actual parque de
máquinas se encuentra totalmente deteriorado.
Costo aproximado: U$S 400.000
Proyecto 003 - Eliminación
de basurales
Adquisición de una moto de
baja cilindrada para grupo inspectivo ambiental.
Adquisición de 2 camiones
con caja volcadora con capacidad de
Justificación: Hasta tanto
no pueda lograrse un cambio de práctica o conducta, debe seguir contándose con
camiones para el levantado de residuos depositados en forma antirreglamentaria
en la vía pública.
Costo aproximado:
U$S100.000
(Aprobado por
unanimidad, 31 Ediles)
Art. 44º.- PROGRAMA 209 – DEPARTAMENTO DE
DESCENTRALIZACIÓN
Proyecto 001 - Adquisición de maquinaria.
Meta: Incorporación de una
unidad retreoexcavadora y una barométrica
Proyecto 002 -
Construcción de Cordón Cuneta vecinal.
Se ejecutará dirigido por
personal municipal de las distintas localidades, en convenio con vecinos.
Meta: se ejecutará
(Aprobado por
unanimidad, 31 Ediles)
Art. 45º.- PROGRAMA 209-01.- ALCALDÍA DE
SARANDÍ GRANDE
Los
proyectos de inversión, se ejecutan mediante los recursos (humanos y
materiales) generales de
Se
focalizará acciones de las unidades ejecutoras centrales en:
1-
Imprimación de calles en las que se realice cordón-cuneta; riego bituminoso en
las transversales a calle Treinta y tres, desagües pluviales en Barrio Viña,
Avda. Artigas, ciclovias, mantenimiento de edificios (comedor, sede central,
cementerio, teatro, velatorio, Estadio Batalla de Sarandí y Estadio de Bay
Futbol, parque T. Berreta, espacios verdes, plaza Gallinal, anexo a via férrea
e iluminación de calles y barrios.
Metas: Construcción de
Cordón Cuneta
Construcción de Veredas: se
realizará condicionado a la previa firma de convenio con vecinos que aseguren
financiamiento de los insumos. Valor de obra: $ 50.000 por año.
Adquisiciones: un PC con
impresora, mobiliario de sala de sesiones, 3 equipos acondicionadores de aire
para Sala de Consejo y dos en Teatro Municipal.; 1 hidrolavadora, 2 bordeadoras
y 2 cortadora de césped.
(Aprobado por
unanimidad, 31 Ediles)
Art. 46º.- PROGRAMA 209-02.- ALCALDÍA DE
CASUPÁ
Los
proyectos de inversión, se ejecutan mediante los recursos (humanos y
materiales) generales de
Se
focalizará acciones de las unidades ejecutoras centrales en:
1-
Imprimación de calles en las que se realice cordón-cuneta; riego bituminoso,
construcción de lomadas, desagües pluviales, ciclovias, mantenimiento de
edificios (comedor, cementerio, parque Libertad, espacios verdes Bº El Hueco,
Camping manguera de Los Artigas e iluminación de calles y barrios. En
particular, se ejecutará
Condicionado
a la obtención del financiamiento por FDI, se ejecutará
Metas: Construcción de
Cordón Cuneta
2- Construcción de Veredas:
se realizará condicionado a la previa firma de convenio con vecinos que
aseguren financiamiento de los insumos. Valor de obra: $ 20.000 por año.
Adquisiciones: una
bordeadora, un equipo acondicionador de aire.
(Aprobado por
unanimidad, 31 Ediles)
Art. 47º.- PROGRAMA 211.- DEPARTAMENTO DE CULTURA
Proyecto 001 –Transporte para EMAAF y Escuelas Deportivas
Adquisición de una camioneta tipo
van, para 15 o 20 pasajeros, para transporte de docentes, conjuntos artísticos
y personal de
Objetivo: Combinar recursos humanos y materiales
de
Justificación: Se está requiriendo permanentemente
servicios de transporte colectivo con este fin a otras reparticiones de
Contar con un vehículo propio generaría
a su vez un ahorro, por la menor contratación de servicios de transporte
privados, lo que permitirá reinvertir en prestaciones de
Metas: Cobertura departamental de las
escuelas departamentales. Incorporación de más ciudadanos a los sistemas
educativos no formales. Promoción de competencias deportivas dentro del
departamento, promovidas por los docentes de las diferentes escuelas.
Costo estimado.
U$S 50.000 año 2011.
Proyecto 015 - Equipamiento y Accesorios
Objetivos:
Justificación: Para el buen desarrollo de las
actividades culturales o docentes, se hace indispensable contar con consola de
luces y de audio, equipos de aire acondicionado en las aulas, herramientas y
útiles en los talleres.
Metas: En el presente ejercicio se
pretende que las diferentes áreas de la actividad docente cuenten con
instrumentos musicales, máquinas, herramientas y utensilios varios, para poder
montar los diferentes talleres.
Costo estimado: $ 40.000, Años 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015.
(Aprobado por
unanimidad, 31 Ediles)
Art. 48º.- PROGRAMA 214.- IINVERSIÓN. DIREC. GRAL. DESARROLLO SUST.
Proyecto: 214.01 -
Reestructura del Programa con MTSS para la aplicación de Políticas del CEPE.
Descripción: Proyecto de
Política Activa de Empleo con asesoramiento de
Montos: Fondos Rotatorios
del MTSS en Florida: $ 659.107 para todo el período, en cuentas bancarias del
BROU-Intendencia, condicionado a nuevos aportes del Ministerio y a recuperación
de créditos.
Fondo de Aporte Departamento para
mipymes: $ 200.000 por año desde el 2011 al 2015.
Proyecto 214.02 –
Proyecto Florida Sustentable. Unión Europea – Uruguay Integra.
Descripción:
Es un Programa de Uruguay Integra – Unión Europea para el desarrollo sostenible
y ambientalmente amigable de
Financiamiento
del Proyecto: 600.752 Euros integrados por 501.027 euros de
UE y 99.725 de los socios, inclusive IDF (En el caso de
Montos:
Monto a ejecutar solo en el 2011.
Aporte
de UE/UI – 260.708 €
Contraparte
de Intendencia de Florida – 13.000 €
Proyecto 214.04 - Redimensionamiento de ADEF – Agencia de Desarrollo
Económico de Florida con nuevo Plan de Negocios 2011-2012 (noviembre de 2010)
con el Programa PNUD ART, ANII – Agencia Nacional de Investigaciones e
Innovación, DINAPYME y OPP.
Descripción: Es un Proyecto con
articulación con actores locales de la sociedad civil y económica de Florida
para el desarrollo económico del departamento. Se está gestionando su propia
personería jurídica. Los apoyos de cooperación van disminuyendo por lo tanto se
resuelve redimensionar con un nuevo Plan de Negocios para su financiamiento
para el próximo quinquenio, en forma tripartita: Cooperación (nacional e
internacional), servicios para brindar por la propia Agencia y aportes de
Montos de
De ANII – $ 200.000 en el año 2011
Condicionado a su aprobación. Los sucesivos años será condicionado al rendimiento de los
planes de asesoramiento de
De PNUD ART - $ 420.000 en el año
2011. Condicionado a su aprobación.
De DINAPYME del MIEM del Programa de Profesionalización
de
Montos de Servicios de
Monto de Contraparte de
Proyecto 214.05 -
Coordinación Institucional del Proyecto Ruta 5 Sentidos con los departamentos
de Durazno, Canelones, Montevideo, MINTUR y el Programa PNUD-ART.
Descripción: Se resuelve
redireccionar este proyecto hacia un Programa de Desarrollo Regional de
articulación público – privada, integrando al Ministerio, al Programa PNUD ART
y las 4 Intendencias con los privados. Se va hacer un nuevo relanzamiento con
nuevos aportes y tiene por objetivo llegar a una figura jurídica de
articulación público – privada.
Montos: Aporte de PNUD ART
- $ 240.000. Condicionado a su aprobación por PNUD ART.
Aporte del Ministerio para cartelería,
folletería y participación en Ferias – Condicionado a su aprobación.
Contraparte de
Proyecto 214.06
-Presentación al FDI/OPP de Proyectos Productivos de Desarrollo Local.
Descripción: Creación del nuevo “Programa de Proyectos Productivos para el
Desarrollo Local” de aplicación en todo el departamento. Se atenderán los
sectores del área agropecuaria (ej: Programa de Desarrollo de
Monto: Aporte del FDI
estimado - $ 3.500.000 en el 2011 y sucesivo. Condicionado a la presentación de
proyectos y su aprobación por el FDI/OPP.
Contraparte de
Proyecto 214.07 –
Proyectos de Desarrollo Industrial Local e generación de
Descripción: Presentación de proyectos de
articulación público – privada según la ley 18.045 y su artículo 25 de
Funcionamiento, Fortalecimiento e Implementación de Políticas de
Especialización Productiva para el Desarrollo Industrial y
Montos: Aporte del MIEM - $
600.000 en el año 2011 y sucesivos. Condicionado a la presentación de
proyectos, la participación del sector privado y la aprobación del Ministerio.
Contrapartida de Intendencia de
Florida - $ 100.000 por año del 2011 al 2015.
Proyecto 214.08 -
Nuevo Programa de Apoyo y Asesoramiento con CND en créditos, Parques
Industriales y Centros de Inteligencias.
Descripción: Programa de apoyo
de
Una línea de crédito con
Inicio de una etapa de asesoramiento
para el diseño de una política de generación de Parques Industriales,
Tecnológico, Desarrollo de Proveedores y Centros de Inteligencias localizados
en nuestro departamento.
Monto: Aporte de CND para
Fondo CND – Intendencia de Florida – $ 2.000.000 sólo para el 2011 para la
línea de crédito. Condicionado a firma de convenio entre CND e IDF.
Contraparte para asesoramiento de
Intendencia de Florida - $ 50.000 por año del 2011 al 2015.
Proyecto 214.09 -
Programa de Observatorio de Microfinanzas con Instituto de Competitividad de
Universidad Católica y OPP.
Descripción: Diseño, implementación
y gestión de un Observatorio de Microfinanzas para disponer información sobre
las instituciones de microfinanzas (IMFs) del país, de las fuentes de fondos, y
de los programas públicos vinculados. Proporcionar información confiable para
la toma de decisiones en materia de acceso al micro-crédito. El programa consta
de un portal por internet desarrollado en forma interactiva y de una red física
con el apoyo de Instituto de
Montos: Aporte de OPP - $
87.840 en el año 2011. Condicionado al apoyo de OPP.
Contraparte de Intendencia de Florida
- $ 87.840 en el año 2011.
Proyecto 214.10 –
Plan de Capacitación y Desarrollo Local de Mipymes.
Descripción: Es un Plan de
Capacitación en Gestión de Pymes y Artesanías, Planes de Negocios, Diseño y
Comunicación para la mejora de la competitividad de las micro, pequeña y
mediana empresas del departamento, con la aplicación la teoría y metodología de
Desarrollo Local con la producción de una Agenda de Desarrollo y un Banco de
Ideas en las principales localidades del departamento. Se coordinará con
DINAPYME del MIEM, y podrán participar Universidades, Institutos de
Capacitación, técnicos y organizaciones
no gubernamentales de apoyo al sector.
Montos: Aporte de DINAPYME
– MIEM - $ 200.000 en el 2011 y sucesivos.
Contraparte de Intendencia - $ 20.000
en el 2011 y sucesivos
Proyecto 214.11 -
Acuerdo con IICA – Instituto Interamericano para
Descripción. En un acuerdo de
trabajo con el IICA y el Movimiento de
Montos: Aporte de FAO para Proyectos - $ 800.000 para el 2011 y
sucesivos.
Aporte de servicios técnicos de IICA y
MJA.
Contraparte de Intendencia - $ 80.000
para el 2011 y sucesivos.
Proyecto 214.12 –
Proyecto de Planificación y Presupuesto Participativo.
Descripción: Readecuación del
Programa Presupuesto Participativo a un nuevo Proyecto de Planificación y
Presupuesto Participativo. Se reglamentará un llamado público a iniciativas con
su elección respectiva. También se promoverá la realización de Asambleas
Barriales y Zonales Participativas para hacer consultas ciudadanas. Las
iniciativas que no son elegidas serán consideradas por
Montos: Aporte de
Proyecto 214.13 –
Proyecto de Agenda de Desarrollo Local del Municipio de Sarandí Grande con PNUD
ART y Junta de Andalucía.
Descripción: Proyecto del
Programa PNUD –ART y
Montos: Aporte del Programa
PNUD ART – Junta de Andalucía - $ 100.000.
Contraparte de Intendencia en un Fondo
Rotatorio de DINAE – CEPE – Intendencia.
Proyecto 214.14 –
Proyecto de Descentralización, Planificación Territorial y Microrregiones de
Florida.
Descripción: Proyecto de
interacción de actores locales gubernamentales y de la sociedad civil para un
estudio de los procesos de descentralización territorial en el departamento de
Florida en clave de identificación de microrregiones. Se tendrá en cuenta las
características identitarias, productivas y geográficas de cada zona. El
enfoque será integrador de una Planificación Territorial y de fortalecimiento
institucional del sistema de actores en general para tener capacidades de
iniciativa. Se tendrá encuentra los actuales Municipios de Sarandí Grande y
Casupá, como el estudio de nuevas realidades de gobiernos locales y el análisis
de una nueva realidad institucional para el
Montos: Aporte de PNUD ART
– $ 360.000 para el año 2011 y lo mismo para el 2012. Condicionado a su
aprobación por PNUD ART.
Contraparte de Intendencia - $ 72000
para el año 2011 y lo mismo para el 2012.
Proyecto 214.15 -
Convenio con el Ministerio de Educación y Cultura para instalación de un CECAP
en Florida para la inclusión social y la preparación para la inserción laboral
de jóvenes que ni estudian y ni trabajan.
Descripción: El Programa Nacional de Educación y
Trabajo (PNET) se desarrolla a través de los Centros Educativos de Capacitación
y Producción (CECAP) y se instala en la ciudad de Florida a partir de marzo de
2011 en
Montos: Aporte de MEC – Los
costos de funcionamiento y honorarios es financiado por el MEC.
Contraparte de IDF – Costos fijos de
local de
Se ejecutará en el año 2011 y 2012 y
se evalúa su continuidad.
Proyecto 214.16 –
Desarrollo del Parque Robaina y Cabañas.
Descripción: Construir cabañas y
mejoras en el Parque Robaina acondicionado la infraestructura existente como
agregar nuevos servicios. Estimular el desarrollo de actividades deportivas y
recreativas como eventos que atraigan turistas todo el año. Ofrecer nuevos
hospedajes a los turistas que utilizan el corredor de Ruta 5.
Monto: Aporte de MINTURD -
$ 792.000 en el 2011.
Contraparte de
Proyecto 214.17 – Desarrollo
de los Campings del Departamento de Florida y de apoyo a una Programa Integrado
de Turismo, Patrimonio y Ambiente.
Descripción: Mejora en los
campings del departamento en función de un cronograma de obras de
infraestructura que defina
Meta 2: adquisición de predio para
camping en Fray Marcos.
Monto: Aporte de MINTURD -
$ 800.000 en el 2011 y sucesivos. Condicionado a presentación de los proyectos y aprobación del Ministerio.
Contraparte de
Proyecto 214.18 –
Programa de Gestión Integrado de Turismo, Patrimonio y Ambiente.
Descripción. El Programa Integrado
de Turismo, Patrimonio y Ambiente estará integrado de varios eventos y
actividades como:
Generación de un calendario de eventos
(turismo, cultura, deportes), apoyo en folletería y en la participación de
ferias. Equipamiento.
Adquisición de micro para el traslado de turismo
interno y educativo.
Pasantías con estudiantes de UTU para
programas de turismo.
Organización del evento de
Apoyos a proyectos con los siguientes enfoques Turismo Histórico, Religioso y de Inmigrantes. Turismo rural,
natural y de ambiente. Turismo Ecuestre. Turismo deportivo. Turismo social (de
recepción). Turismo en clave de Desarrollo Regional.
Integración del Consejo Consultivo Departamental de Turismo
como instrumento de participación ciudadana de los operadores privados y de las
organizaciones de la sociedad civil y del sector público.
Monto: Aporte de MINTURD –
$ 400.000 por año del 2011 al 2015 presentado al MINTURD y condicionados a su
aprobación en Proyecto de Turismo Naturaleza.
Contraparte de
Proyecto 214.19 –
Programa de Comunidades Solidarias.
Descripción. Es un Programa de
realización de empleo transitorio y tareas comunitarias por parte de
organizaciones solidarias de la sociedad civil con acciones de educación
laboral para la inclusión social y la inserción laboral, generando
empleabilidad y capacidad emprendedora.
Montos: Aporte de
Intendencia de Florida: $ 1.500.000 para el 2011, y los años sucesivos el mismo
monto.
Proyecto 214.20-
Acompañamiento al Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de
DINOT – IDF.
Descripción: Acompañamiento en
el Equipo Interno de Gestión Territorial. Es una línea de acción fruto el
convenio firmado entre
(Aprobado por mayoría,
19 en 31 Ediles)
ART. 49º.- ABATIMIENTO DE COSTOS.-
En todos los casos en que los proyectos de inversión
esten previsto financiarlos con recursos distintos de los de origen
departamental, de no percibirse la totalidad
Aprobado por mayoría,
19 en 31 Ediles)
ANEXO 1
(Votado en Art. 21º)
DIRECCION
DE DESARROLLO SUSTENTABLE
REDIMENSIONMIENTO DEL ÁREA: Según resolución de 22/2010 del 9
de julio de 2010, además de las tareas del Departamento Agro Industrial y de
·
Unidad de Proyectos para todas las áreas de
·
Unidad de Planes en coordinación con
·
Unidad de Cooperación Internacional para el Desarrollo para todas las áreas
de
·
División Turismo.
La propuesta de enfoque de trabajo,
funcionamiento y organigrama de
·
Dirección General de
Desarrollo Sustentable.
Nuevo enfoque desarrollista integral en sus dimensiones económicas, socio
territorial y cultural para todo el departamento, especialmente en el
interior, como en las unidades barriales de la capital, con apoyo en la microeconomía y la economía
solidaria en los temas de:
o
Promoción del Desarrollo Local y Regional.
o
“Espacios
Regionales Territoriales y Temáticos”. Desde Florida y con otros
departamentos pensando en por lo menos 3: Región Centro, Cuenca del Santa Lucía
y Eje Ruta 7.
o
Planificación
Territorial y Descentralizada del departamento en hasta 5 microrregiones internas
o
Generar los espacios necesarios para la articulación público –
privada.
o
“Planificación
Participativa Consultiva”.
o
Unidad de Proyectos para todos.
o
Una política de Cooperación para el Desarrollo difundida a todos.
Esta Dirección General incluye:
·
El área Agropecuaria es
coordinada por el Departamento de Agro
Industrial
para el desarrollo de Políticas Agropecuarias y Agroindustriales en el
departamento. Coordinación con estructuras de Participación Ciudadana como:
Consejo Agropecuario, Mesa de Desarrollo Rural, Mesa de Ladrilleros y Mesa
Apícola Departamental. Puesta en marcha de los Proyectos de Desarrollo
Productivo Agropecuarios del FDI, de los Proyectos para comunidades rurales y
escuelas con IICA, FAO, Movimiento de Juventud Agraria. Apoyo a
·
El área de Mipymes y
Empleo es
coordinada por el CEPE- Centro Público
de Empleo para el desarrollo de Políticas Activas de Empleo, de Desarrollo
Industrial, de Promoción Laboral y Emprendimientos con la aplicación integral
de líneas de acción propias, del MTSS – DINAE (Dirección Nacional de Empleo),
de INEFOP (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional), Programa
Microfinanzas de OPP, y del Plan URB-AL III de Habitar el Centro de Florida. Es
el área de soporte técnico de Promoción de Inversiones, de Programas de
Desarrollo Local y Espacios Regionales con otros departamentos. Participación
en el Comité Departamental de Empleo y convenio firmado con el INEFOP en
noviembre de 2010. Apoyo a Mesas de Diálogo Social para la participación
ciudadana y la descentralización. Coordinación con DINAPYME en un Plan de
Capacitación anual a las Mipymes y en un Plan de Desarrollo Local en todo el
departamento. Diseño de una política de localización de Centros de
Inteligencias en el interior con
·
·
Además, hay un área
de servicios de Unidad de Proyectos y Cooperación Internacional para el
Desarrollo
con la generación de proyectos para toda
1.
Proyecto “Florida Sustentable” de Uruguay Integra – Unión Europea;
2.
Puesta en marcha el “Plan URB-AL III – HABITAR EL CENTRO” de Unión Europea
(setiembre 2010);
3.
Coordinación Institucional del Proyecto Ruta 5 Sentidos con los
departamentos de Durazno, Canelones, Montevideo, MINTUR y el Programa PNUD-ART
(octubre 2010);
4.
Redimensionamiento de ADEF – Agencia de Desarrollo Económico de Florida con
nuevo Plan de Negocios 2011-2012 (noviembre de 2010) con el Programa PNUD ART,
ANII – Agencia Nacional de Investigaciones e Innovación, DINAPYME y OPP;
5.
Programa de Observatorio de Microfinanzas con Instituto de Competitividad
de Universidad Católica y OPP (noviembre 2010);
6.
Programa de Microfinanzas con OPP (noviembre 2010);
7.
Nuevo Programa con CND para el 2011;
8.
Reestructura del Programa con MTSS para la aplicación de Políticas del CEPE
(julio 2010);
9.
Convenio con el Ministerio de Educación y Cultura para instalación de un
CECAP en Florida (diciembre 2010);
10.
Acuerdo de trabajo con IICA – Instituto Interamericano para
11.
Acompañamiento al Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible
de DINOT – IDF (octubre 2010);
12.
Presentación al FDI/OPP de Proyectos Productivos como: Equidad de Carreros
y Horticultura con servicio de laboreo para
13.
Presentación de proyectos de articulación público – privada según la
ley y su artículo 25 de
Especialización Productivas para el Desarrollo Industrial y
14.
Propuestas al MINTUR sobre Turismo Naturaleza;
Proyecto
de PNUD ART – Junta de Andalucía para una Agenda de Desarrollo del Municipio de
Sarandí Grande.
______________////____________
ANEXO 2
(Votado en Art. 22º)
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Consideraciones generales
Esta
administración no ha llegado para alterar las grandes líneas de acción que han caracterizado la labor de extensión
cultural y deportiva de
No hay antecedentes similares de
presupuesto para el Departamento de Cultura –que se ha administrados sin
programa, a demanda y obteniendo recursos de “la bolsa” de un programa del
intendente- por lo que, de alguna forma, la sola existencia de este proyecto de
presupuesto –fruto del trabajo
colectivo- constituye una innovación en sí.
Concepto central. Entendemos que el rol del
Departamento de Cultura no puede ser exclusivamente el de entretener a través
de bueno espectáculos o exposiciones de bellas artes.
Hemos dejado atrás la era del
Enciclopedismo, cuando las artes o las actividades manuales se inculcaban para
complementar la formación intelectual o como forma de educar y enriquecer el
espíritu.
Tanto en el área de los deportes como
en las artes, las artesanías o los oficios, los ciudadanos encuentran fuentes
de ingreso, formas de ganarse la vida, salidas a situaciones socialmente
complejas y caminos de expresión artística, todas vías para la realización
personal.
Las actividades que desarrollan tanto
Además de fomentar fiestas
tradicionales, criollas o gauchas en
Proceso integrador. El primer objetivo es integrar las
partes del Departamento de Cultura, hasta ahora segmentada e, incluso, en
oposición.
Las actividades de extensión cultural
que puedan llevarse a cabo en
Uno de los propósitos centrales es
contar con un medio de transporte colectivo exclusivo del Departamento, que
permita trasladar docentes, planteles, elencos y grupos de artesanos, para que
puedan interactuar tanto en competencias deportivas, como en exposiciones,
talleres o cursos.
No son pocos los recursos que se
destinan a “la cultura”, sin embargo todo esfuerzo económico resultará escaso
si no se apuesta a un proceso integrador, tanto en lo que refiere al trabajo
interno de las diferentes áreas del Departamento de Cultura, como a nivel
social en el departamento de Florida.
No se trata pues de esfuerzos
aislados, sino de un trabajo constante y armonioso y ese es el espíritu del
programa que presentamos.
Sin distinciones. Se pretende que este programa sea incluyente, también, en cuanto a grupos
de edades diferentes, grupos sociales, grupos de género de forma de recorrer la
trama social en todos los sentidos posibles.
Programa 1.11 DEPARTAMENTO DE CULTURA.
Propuesta organizativa y plan de acción.
Depende de: Intendente Municipal
Supervisa a: División Escuela
Municipal de Artes y Artesanías de Florida
División Cultura Física
Sección Extensión Cultural
Como modificación del organigrama se
propone:
1) Cambiar el nombre de
2) Cambiar el nombre a
3) Crear las siguientes divisiones con las
correspondientes secciones:
a. División Centro Cultural Florida
i. Sección Auditorio
ii. Sección Museo Departamental
iii. Sección Sala de Exposiciones
b. División Biblioteca Municipal
c. División Teatro 25 de Agosto
Desde la reforma y la transformación
de
Se creará en próxima instancia
presupuestal el cargo de Director de Biblioteca
Objetivo: Para desarrollar un Sistema
Departamental de Bibliotecas hace falta transformar
Justificación: Por Ley Nº 18.632 (aprobada
en diciembre de 2009) crea el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que
protocoliza y normaliza las bibliotecas de todo el país. Las Bibliotecas
deberán estar a cargo de “licenciados en bibliotecología” (Art. 4º, inciso 1) para lo cual deberá
crearse el cargo y en “llamados abiertos” (Art. 8º).
Desde décadas no se invierte en
Metas: En el mundo moderno se impone la
tecnología en las bibliotecas, con recursos tales como los “pad” electrónicos
de lectura y el “libro digital”. Mediante recursos tecnológicos accesibles se
podrán concretar proyectos de bibliotecas en el
Se crea
Se pretende dotar de recursos al
sistema cultural que componen el Auditorio,
Objetivo: Promover actividades y dinamizar el
conjunto que componen estas tres áreas en un solo edificio, que en un breve
lapso, desde la implementación de los servicios creados dentro del Programa de
Cooperación Internacional URBAL III han cobrado notoriedad y visto acrecida su
demanda.
Justificación: El conjunto de servicios culturales
se refuerza y tiende a atender nuevas áreas entes inexistentes. Se crean
espacios para la proyección de películas en formato DVD, desarrollar
exposiciones de artes, presentaciones de libros, charlas, conferencias,
seminarios y congresos.
En cuanto al Museo, El Ministerio de
Educación y Cultura está abocado a la creación de un Sistema Nacional de
Museos, lo que exigirá incorporar a los museos del
Metas: Tener un centro cultural con
actividades permanentes, que permitan disfrutar de las exposiciones de artistas
plásticos, las ofertas del Museo y los espacios destinados a conferencias,
interrelacionado con otros escenarios como el teatro 25 de Agosto.
Departamento de Cultura
Programa 002 – Orquesta Sinfónica Juvenil
Mediante convenio con
Objetivos: Desarrollo del programa de Acción
Social para
Justificación: Se busca la readecuación de
espacios para el desarrollo de las actividades, adquisición de instrumentos
musicales y la inclusión de 130 niños (en una primera fase) que conformarán el
Núcleo Orquestal.
Metas: Tener un espacio para la música
que, por la vía de participación pública y privada, permita crear un núcleo
orquestal que dé oportunidades laborales a los niños, involucrando a 130
familias en el proceso, ofreciendo conciertos y mejorar la asistencia y el
rendimiento escolar de los niños involucrados.
Costo estimado: Año 2011: $
1.000.000; año 2012: $ 1.000.000; año 2013 $ 1.000.000; año 2014: 1.000.000;
año 2015: $1.000.000
Programa 003 - Actividades de Verano, Teatro Piedra Alta, Teatro de
Verano y Plazas
Se pretende tener actividades
específico para los meses de enero y febrero en todo el departamento.
Objetivo: Entretener, promover la cultura y
desarrollar actividades recreativas al aire libre.
Justificación: En los meses de enero
y febrero, debido a la época estival, no existen actividades programadas por
instituciones privadas, lo que hace necesario que
Metas: Tener un programa atractivo, con
espectáculos locales y de aportados por otras intendencias, que concite la
atención de los diferentes públicos.
Costo Estimado: $ 200.000, años 2011,
2012, 2013, 2014, 2015.
Programa 004 - Carnaval en centro y barrios de Florida, ciudades y
pueblos
El Carnaval es la actividad popular
por excelencia y es tradición que
Objetivo: Entretener, divertir y promover la
cultura tradicional. Darle a Florida un atractivo turístico. Promover conjuntos
locales que sirvan de basa para contribuir una tradición carnavalera.
Justificación: El Carnaval tiene un doble
propósito: fomenta las actividades culturales a través del financiamiento de
conjuntos locales y de otros departamentos, al mismo que genera un espectáculo
masivo, de gran impacto popular.
Meta: Cubrir la mayor cantidad de pueblos
y barrios posibles, con espectáculos carnavaleros.
Costo estimado: $ 1.000.000, Años
2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Programa 0005 - Fiestas tradicionalistas, criollas, ecuestres o
patrióticas.
El
Objetivo: Promover y contribuir a desarrollar
las fiestas tradicionales que, además de servir como elemento dinamizador de
las economías locales y al desarrollo, contribuyen a la construcción de
identidad, sentido de la historia local y el patriotismo.
Justificación. Existen en Florida más de veinte de
fiestas de esta naturaleza que involucran a un movimiento social en crecimiento
y a comunidades que se sienten involucradas. A la fecha se registran: Fiesta
del Club Peñarol (Fray Marcos), Fiesta de los Fogones (
Metas: Que cada fiesta tenga un soporte
económico sobre el cual cimentarse procurando, además, el financiamiento
privado o público de otros organismos, generando la idea de que debe existir
aporte de la contraparte.
Costo estimado: $ 500.000. Años 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015
Programa 006 - Año del Bicentenario de
El Gobierno Nacional aportará
recursos para actividades culturales y artísticas para el año del Bicentenario
del inicio de
Objetivo: Dar realce especial a las
actividades tradicionalistas, criollas, ecuestres o patrióticas mencionadas en
el programa anterior.
Justificación: Las fiestas del 2011 tendrán un
marco de mayor relevancia, con gastos extraordinarios que merecen una previsión
presupuestal especial.
Metas: Contar
con espectáculos artísticos especiales, oradores y visitas especiales a las
fiestas que se hagan en el departamento.
Costo estimado: $ 500.000. Año 2011.
Programa 007 - Semana de
Objetivo: Ofrecer espectáculos públicos de
relevancia en la semana en que se celebra la fecha patria del 25 de Agosto.
Justificación:
Metas: Contar con un programa a priori
pactado, sin quedar supeditado a las gestiones de canje entre instituciones.
Costo estimado: $ 300.000
Programa 008 - Centro Cultural Florida
Objetivo: Jerarquizar y estimular la
actividad del complejo que componen el Auditorio,
Justificación: A través de las inversiones
propiciadas por el Plan Urbal III (cooperación europea) se creó un marco
adecuado para un centro de convenciones, lo que ha generado intensa actividad
durante todo el año.
Metas: Ofrecer en forma permanente y
periódica presentaciones de libros, exposiciones pictóricas y escultóricas, que
además sean itinerantes para otros centros de cultura del departamento.
Costo estimado: $ 100.000 Año 2011,
2012, 2013, 2014, 2015.
Programa 009 - Fondos Concursables de
Objetivo: Promover iniciativas culturales,
que podrían ser literarias, teatrales, musicales o cualquier otra índole,
destinando recursos para el financiamiento de los mismos.
Justificación: Es frecuente que los movimientos
sociales del departamento gestionen apoyos y financiamiento del gobierno
departamental. Se trata de que lo hagan aspirando a través de un concurso y con
jurado, a efectos de hacerlo de modo abierto y transparente.
Metas: Hacer dos llamados anuales para
fondos de hasta $ 20.000 por proyecto.
Costo estimado: $ 120.000 Años 2011,
2012, 2013, 2014, 1015
Programa 010 - Teatro 25 de Agosto
Objetivo: Promover actividades artísticas en
el teatro 25 de Agosto, tanto de floridenses como espectáculos con artistas
nacionales.
Justificación: El
Metas: Ofrecer un espectáculo mensual, de
jerarquía y nivel, durante la temporada que inicia en abril y culmina en
noviembre.
Costo estimado: $ 400.000 por mes de
marzo a noviembre. $ 400.000 Años 2011, 2012, 2013, 214 y 2015.
División Escuela Municipal de Artes y Artesanías
Antecedentes:
Además hay funcionarios que ya no
están afectados por traslados: 4 cargos docentes, un estimado anual de $
800.000.
En el último período la plantilla docente
se ha visto reducida, en total, en 14 cargos.
Contratación por el régimen de “horas docentes”
En su momento se elevó un cambio de
sistema de contratación pasando a la modalidad de “hora docente”, según
modificación presupuestal 2008-2010 sancionada por
Programa 011 - Tradición, artesanía, oficio
Objetivos: Se pretenden desarrollar cursos de
guasquería, alambramiento de predios, curso de quinchado y curso de
construcción de tambores.
Justificación: Existe demanda de actividades que
sirvan para el desarrollo de actividades laborales, especialmente vinculadas
con el campo.
Metas: Incorporar docentes por el régimen
de “horas docentes”, tanto en
Precio estimado: $ 204.000 Años 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015.
Programa 012 - Música y Juventud
Objetivos: Fomentar
Justificación:
Metas: Organizar cursos de guitarra de
acompañamiento, curso de teclado de acompañamiento, curso de bajo eléctrico y
educación de la voz.
Precio estimado: $ 420.000, años 2011, 2012, 2013, 2014 y
2015.
Programa 013 - Plástica y Artes Visuales
Objetivo: Se procuran crear espacios que
contemplen a todas las edades: desde los más pequeños a los adultos mayores, en
áreas tales como el dibujo, la pintura, artes visuales.
Justificación: Desde
Metas: Armar una red a nivel departamental
que promueva la capacitación, capte talentos y ofrezca contención social en
zonas de contexto crítico.
Presupuesto: $ 156.000, Años 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015.
Programa 014 - Danza y artes escénicas
Objetivos: Apoyo a grupos de folklore, ballet
y teatro, danzas españolas, malabares y acrobacia en tela.
Justificación: El mundo moderno ofrece amplia
diversidad de actividades culturales, en constante proceso de cambio.
Actualmente
Metas: Además de mantener los grupos
estables que ya existen en la ciudad de Florida, se promoverán otros en
Costo estimado: $ 204.000, Años 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015.
Programa 015 - Coordinación General de Deportes, Escuelas Deportivas
Introducción: Es intención de esta administración
elaborar el Presupuesto que permita al gobierno departamental mostrar la
viabilidad de propuestas deportivas, recreativas que impacten en la población
de forma eficiente y eficaz a nivel
local y también en la región.
Estamos convencidos que la actividad
física, el deporte y las competencias deportivas, son una gran fuente de
contención, prevención y seguridad, que puede descomprimir y dar escapes
positivos de situaciones conflictivas provenientes del área social, y aportar también a la salud y el
turismo.
Pretendemos trabajar para que podamos
crear políticas en forma conjunta con el gobierno central, que sean
comprometidas, planificando y optimizando los recursos disponibles y gestionando
nuevas posibilidades y oportunidades.
Es imprescindible actualizar la
programación de actividades y servicios deportivos-recreativos en el marco de
una gestión sistematizada y programada, que nos permita ser más eficaces en el
desarrollo de nuestras propias
actividades (creativos y responsables para unificar esfuerzos de cada
responsable) promotoras del movimiento y la actividad física.
Las Escuelas Deportivas deben
acompasar cambios. Pretendemos que estén orientados hacia la planificación,
organización, coordinación y supervisión.
Tomar decisiones, no solamente por
intereses personales o grupales, también hacerlo por factores externos de orden
político, económico y filosófico.
Adoptar resoluciones más allá de la
formación, la actitud, postura y del rendimiento personal de los docentes y los
otros integrantes del acto formativo educativo-deportivo.
Los desafíos de
Misión del Área: Desarrollar propuestas educativas,
recreativas y deportivas con el fin de promover la actividad física a través de
planes y programas, orientados a toda la población del departamento,
contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de vida de las personas,
gestionando los espacios deportivos y
los recursos (humanos, materiales y financieros) disponibles.
Escenarios Deportivos: Se pretende estimular un programa
mejoramiento de los espacios y escenarios de práctica deportiva. Se aspira
poder elaborar un programa en coordinación con el Departamento de Arquitectura,
Administración y Electricidad.
Programa 016 - Capacitación y Perfeccionamiento Docente
Objetivo: Disponer de recursos para que
docentes de la repartición puedan realizar cursos de capacitación.
Justificación: Es frecuente que se ofrezcan cursos y talleres
para profesores de educación física, teniendo en cuenta que la especialización
crece, la actividad física se desarrolla y es cada ves más abarcadora.
Metas: Disponer de horas docentes,
traslado, alojamiento para este fin.
Costo estimado: $ 37.000. Años 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015.
Programa 017 - Adquisición de material didáctico, equipamiento e
infraestructura
Objetivos. Contar con material didáctico,
material específico de trabajo (elementos
de seguridad y prevención), identificación y universalidad del personal
(indumentaria)
Justificación: Las escuelas deportivas requieren
permanentemente de equipos adecuados, indumentaria y elementos para el buen
desempeño de sus tareas.
Objetivo: Disponer, en un plazo prudencial de
todo el equipamiento e indumentaria que permita fomentar el deporte en
Costo estimado: $ 140.000. Año 2011,
2012, 213, 2114, 2015
Programa 018 - Apoyo a la creación de nuevas escuelas deportivas
Objetivo: Atender los requerimientos de
grupos que aspiran a tener su propia escuela deportiva, tales como gimnasia
artística, ciclismo o ping pong.
Justificación: Esta administración pretende seguir
fomentando escuelas deportivas, para lo cual aspira a que existan contraparte
privada, de forma tal que los costos no deban ser solventados en su totalidad
por el Estado, generando a su vez incentivos para que instituciones deportivas
puedan generar sus propios espacios, ya que
Metas: Generar convenios de
cooperación con instituciones deportivas del medio, que tengan interés en estas
actividades.
Costos estimados: $ 100.000 Años
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Programa 020 - Proyección de Escuelas Deportivas hacia localidades
Objetivos: Proyección de las Escuelas
Deportivas hacia diferentes localidades del Interior. Creación de horas
docentes para contratación, contrato de docentes. Continuar con la proyección de las Escuelas
Deportivas hacia la competencia regional y nacional.
Justificación: Las escuelas deportivas atraviesan
los mismos problemas que otras áreas de la administración (escasez de docentes,
edificios vetustos y falta de equipamiento), lo que hace imprescindible dotarla
de un presupuesto para la promoción de sus actividades.
Metas: Disponer de docentes contratados
por hora y disponer de los recursos materiales indispensables.
Costo Estimado: $ 280.000. Años 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015.
Programa 021 - Organización de eventos, torneos y encuentros
Objetivos: Visto el programa anterior, se
pretende que una vez se disponga de la plataforma mínima, se empiecen a
realizar campeonatos y encuentros entre localidades y de éstas con Florida.
Justificación: El fomento del deporte pasa por el
fomento de la competencia. El trabajo en el equipo se refuerza mediante la
formación de planteles capaces de competir.
Metas: Realizar campeonatos entre
localidades de forma tal de poder tener competencias departamentales de las
escuelas ya instaladas y de las nuevas.
Costo estimado: $ 300.000 Años 2011, 2012, 2013,
2014, 2015.
Programa 022 - Colaboración con particulares, trofeos, placas, medallas y
otros
Objetivo: Contribuir al desarrollo del
deporte a través de la premiación de los mejores y del esfuerzo.
Justificación: Es tradición que
Metas: Que las instituciones públicas y
privadas que se esfuerzan por organizar actividades que involucran a jóvenes
deportistas, puedan contar con trofeos y que
Costo
estimado: $ 150.000 Años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
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BASES DE CALCULO DE RECURSOS PRESUPUESTO
20 11 – 2015
DE ORIGEN DEPARTAMENTAL
I) IMPUESTOS
a) Sobre Inmuebles Contribución Inmobiliaria Urbana
v Suburbana
Para su cálculo se tuvo
en cuenta el total de montos imponibles del año 2010 que arroja una emisión de
$ 30.182.999 para el cobro del impuesto. Esta cifra se estima se incrementará
en el orden del 6,32 % para 2011, totalizado $ 32:100.000- Al mismo se le
deduce la tasa de morosidad actual que es del orden del 27%, con lo que la
previsión para 2011 arroja un total de $23:435.000. A esta cifra debemos
agregar la recaudación prevista por contribución Inmobiliaria de años
anteriores y las multas y recargos; lo que se estima del orden de los
$4:200.000. Total previsto para el año 2011: $27:600.000. La previsión para al
año 2012 y sigs. es de $ 28:000.000
2) Contribución Inmobiliaria Rural
Para el cálculo se tuvo
en cuenta el total de los montos imponibles del año 2010 que arroja una emisión
de $ 127:144.531 para el cobro del impuesto. Actualizado los imponibles por
6,32%, se sitúa en $ 135.180.000. Al mismo se deduce los padrones de 50 Has.
exonerables, del orden de $ 4:000.000.. Se deduce una tasa de morosidad del
orden del 15%, con lo que la cifra para 2011 sería del orden de $111:500.000. A
esta cifra debemos agregar la recaudación prevista por Contribución
Inmobiliaria Rural de años anteriores y multas y recargos, lo que se estima del
orden de $ 2:500.000. Para el año 2011 se estima en $ 114:000.000 y para 2012 y
sigs en $116:000.000.
3) Impuesto a los Terrenos Baldíos
Para su calculo se tuvo
en cuenta el total de los montos imponibles del año de terrenos baldíos, que a
la tasa del 6% para la zona urbana de ciudad de Florida y Sarandí Grande y de
2% para la zonas suburbana de la ciudad de Florida y
Sarandí Grande y demás localidades del interior del departamento, arroja una
emisión de $ 4:781.713 incrementada 6,32% para el cobro del impuesto. Al mismo se
le deduce la tasa de morosidad actual que es del orden del 50 %. A esta cifra debemos agregar la recaudación prevista
por impuesto de años anteriores $ 400.000. Total previsto para 2011 $
2:900.000. La previsión para el año 2012 y sigs. es de $ 3:000.000.
4) Por Alumbrado Público.
Para su cálculo se tuvo en cuenta el total de montos imponibles del año 2010 que arroja una emisión de $ 16:872.763 para el cobro. Esta cifra se estima se incrementará en el orden del 6,32% para 2011, totalizado $ 17.939.000. Al mismo se le deduce la
|
|
tasa de morosidad actual que es del orden del 27%, con lo que la
previsión para 2011 arroja un total de $ 13:095.000. A esta cifra debemos
agregar la recaudación prevista por años anteriores lo que se estima del orden
de los $ 800.000. Total previsto para el año 2011: $ 13:900.000. La previsión para el año 2012 y sigs. es de $
14:100.000.
b) Sobre vehículos
1) Impuesto a
Para su cálculo se tuvo en cuenta la cantidad de vehículos y las
tablas de aforos y escala del tributo vigentes sobre las diferentes categorías
de vehículos, ajustada para el año 2011. Lo que arroja un total bruto de la
emisión por este impuesto en el año de $ 108:713.709. A este importe se le
deduce la disminución la bonificación del 32 % de la categoría de vehículo de
más de 1.500 kgr. de carga, de 50% de taxis y descuentos por pago contado, por
buen pagador y otros. A esta cantidad se le deduce la tasa de morosidad del
orden del 25%, con lo que el cálculo hasta aquí se sitúa en el orden de
$73:500.000. A la cifra calculada anteriormente se le debe agregar la previsión
por empadronamientos y reempadronamientos así como recaudación de Patente de
Rodados de años anteriores.
Estimase el producido para el ejercicio 2011 en $ 80.000.000. Se
estima que el recurso crecerá al menos de la misma forma que el índice de
Producto Bruto Interno, para los años siguientes.
c) Sobre
Actividad Comercial e Industrial.
1) Impuesto a los remates
La recaudación del impuesto en el Ejercicio 2009 se situó en el orden
de $ 24:349.311.
En función de las recaudaciones habidas se estima el producido para el
año 2011 en $25:000.000.
Se realizo la estimación para el ejercicio 2012 y siguientes en base a
los cálculos ya expuestos y teniendo en cuenta el incremento en PBI y los
precios de las haciendas _2) Impuesto a los Avisos v Propaganda
En función de una fiscalización del tributo en 2011 y de acuerdo a los
antecedentes se prevé recaudar $ 25.000 en el ejercicio 2011 y $ 50.000 en el
ejercicio 2012 y siguientes.
3) Impuesto a las Competencias Hípicas
Se prevé una recaudación de $ 5.000 anuales.
4) Impuesto a los
Espectáculos Públicos En base a los antecedentes de recaudación de tos ejercidos anteriores, y en
función de una real fiscalización; se prevé para el ejercicio 2011 $ 100.000 y para el
ejercicio 2012 y sigs $ 200.000.
II)
TASAS
a)
Administrativas
1) Por Timbres y Sellados y
Tasa por Gestión.
Estímase el producido en
$2:500.000 para 2011 y $ 2:605.000 para 2012 y sigs. Por crecimiento de
actividad económica.
2) Por Certificados y
Testimonios (Registro Estado Civil).
Se estima para el
ejercicio 2011 expedir 4000 certificados que producen una estimación de $ 160.000.Para el ejercicio 2012 se
estima una previsión de $ 160.000.
3) Por Derecho de Expedición. Se estima la previsión
para el ejercicio 2011 en la suma de $ 2:800.000. Para el ejercicio 2012 y
sigs. se estima en $ 2:800.000.
b) Por Servicios de higiene.
1) Control de Higiene Ambiental.
El cálculo se realizó en
base a los montos emitidos de la tasa, que totalizan $ 10:728.210.
Se
considera una morosidad del orden de 27%, por lo que el monto a cobrar se sitúa
en $7.831.000 Se estima cobrar de años anteriores del orden de $ 500.000. La
previsión para el ejercicio 2011 es entonces de $ 8:300.000 y para el ejercicio
2012 y sigs. de $ 8:400.000.
2) Desinfección, Desratización y Desinsectización.
El
cálculo se realizó en base a los montos de la tasa, que totalizan $ 2:618.958.
Se considera una morosidad del orden de 27% , por lo que el monto a cobrar se
sitúa en $ 1:911.000. Se considera
cobrar de años anteriores del orden de $ 150.000.
La
previsión para el ejercicio 2011 es entonces de $ 2:000.000 y para el ejercicio
2012 de $2:100.000.
3)
De Control Bromatológico.
Su cálculo se realizó
teniendo en cuenta las recaudaciones habidas en los ejercicios 2008 y 2009
y en los primeros seis meses de 2010. Respectivamente: $
3:344.291 y $4:108.553 y $ 2:138.266. La previsión para el ejercicio 2011 es de $
4:000.000.
c) Por servicios de Transito
1) Matrículas de Vehículos . En función de los
antecedentes de cambio de chapa, empadronamientos y
reempadronamientos; se estima la previsión para el ejercicio 2011 en $ 1:200.000.
2) Licencias de chofer y
circulación
En función de los
antecedentes, la previsión para el ejercicio 2011 se fija en $ 550.000.
3) Por Examen Técnico Conductores de Vehículos.
La previsión para el
ejercicio 2011 se realizó considerando:
- que en 2009 se expidieron
2444 exámenes a conductores de motos 2930 exámenes a conductores
amateur, profesional etc.
- que en los primeros 6 meses de 2010 se expidieron
1570 de motos y 1575 de otras categorías.
Que el
2010, se otorgó una facilidad extraordinaria tomada por mas de 3600 conductores
de vehículos.
En función de lo
expuesto, se establece la previsión para 2011 en $ 1:600.000.
4) Por Registro Transferencia de vehículos.
En función de las recaudaciones
habidas en 2009, primer semestre y meses 7 y 8 de 2010 se estima el producido
para 2011 en $ 800.000.
5) Por Inspección de Vehículos (Exp. Patente).
Se abate la previsión
vigente en función de las recaudaciones habidas
6) Examen Médico a Conductores de Vehículos.
Su
producido se calculó sobre las siguientes bases: Recaudado año 2009 $ 872.000.
Se estima realizar al menos 3.500 exámenes que a $ 347 producen $ 1.214.500.
La previsión para el
ejercicio 2011 es de $ 1:200.000
d) Por servicios de Arquitectura.
1) Por Permiso edificación ,
reedificación y Barreras.
En función de las
recaudaciones habidas en el Ejercicio 2009 y en los 8 primeros meses de 2010,
se proyectó para el ejercicio 2011 $ 500.000. Se prevé retomar niveles de
recaudación en tomo a $ 521.000 anuales a partir de 2012. Indicador PBI
2) Por Fraccionamiento de Tierras.
En función de las
recaudaciones habidas se mantiene la previsión de $ 25.000.
e) Por servicios de Necrópolis
Por servicios de
Necrópolis. En función de las recaudaciones habidas en 2009, primer semestre y
meses 7 y 8 de 2010 se estima el producido para 2011 en $1:800.000.
Por inhumaciones. En función de las
recaudaciones habidas se estima el producido para 2011 en $ 1:400.000
Otras tasas. En función de las recaudaciones
habidas se estima el producido para 2011 en $100.000
f) Por Seguridad y Protección.
1) Por Derecho de Rifas v sorteos.
Se mantuvo para los
ejercicios 2011 y siguientes, la previsión realizada en el ejercicio anterior.
2) Por Inspección de Vehículos
en empadronamientos y reempadronamientos
g) Otras tasas 1) Por Permiso de Caza v otros (
Permiso Unificados )
En función de las
recaudaciones habidas se mantiene la previsión en $ 1000.
III- PRECIOS
a) Varios
1) Servicios Barométricos. Su cálculo fue fue
estimado en base a la recaudación de los ejercicios 2008, 2009 y seis primeros
meses de 2010. Respectivamente $ 610.096, $783.979 y $ 526.548. La previsión
realizada para el ejercicio 2011 es de $ 900.000.
b) Por
1) Ventas de Parcelas. Nichos v Terrenos.
Estimado en función de:
disponibilidad de parcelas para panteones en Florida, nichos existentes a la
venta en Florida e interior. Recaudado en julio y agosto de 2010,
respectivamente $ 55.239 y $ 77.631. Se estima recaudar en el ejercicio 2011 $
500.000.
2) Piscina. Estimado en función de
la recaudación habida en los registros de julio y agosto de 2010.
Respectivamente: $ 240.116 y $ 214.144.. Estimado para 2011 $1.400.000
3) Certificados Guía. Los ingresos del concepto
se igualan con los egresos previstos en el Objeto 136 del Programa 1.03.
Estimado 2011: $1:900.000.-
c)
Por Arrendamientos y Alquileres. 1) Locación Espacios en Ferias v Mercados
Municipales.
Su
cálculo fue estimado teniendo en cuenta a recaudación habida. Se
recuperará morosidad existente.
Se estima el producido
para el ejercicios 2011
en S
1.600.000.
3) Servicio de terminal.
Su
cálculo se realizó en función de lo recaudado. Se recupera morosidad y varía el
precio de algunas locaciones. Se estima el producido para el año 2011 en S 500.000.
IV) Resultado De
1) Espectáculos Públicos Municipales.
El producido de este
recurso se estima en función de participaciones en bordereaux. Su importancia es casi nula. La previsión para los
ejercicios 2011 y siguientes se estima en
$10.000.
2) Producido en el Vivero Municipal.
Se estima para el ejercicio 2011 en $ 50.000.
V) CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS 1) Obras por Convenios Vecinales.
La estimación de este recurso corresponde a las
obras por convenio que se
detallan; cuya realización está condicionada a la previa firma de convenio que
aseguren el financiamiento:
Ejercicio 2011: $450.000
4) Convenios Vecinales de Construcción de Veredas.
Se prevé realizar
convenios del tipo, comenzando en la ciudades de Florida, Sarandí Grande y
Casupá a razón de $
450.000.
Concesiones. Producido de locaciones
en propiedades municipales de carácter turístico.
VI) RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
1) Recursos Varios v Extraordinarios.
La
estimación de este recurso se realiza en función de nuevo plan de cuentas. En
función de lo expuesto, se estima para el ejercicio 2011 $8.020.251 y años
siguientes en forma declinante.
2) Ingresos financieros responden a colocaciones
transitorias de disponibilidades en instituciones públicas (letras de
regulación monetaria).
VII) MULTAS
1) Multas,
etc.
Se
considera el aumento de las sanciones por mora. Se tiene en cuenta las
recaudaciones habidas. Se considera el efecto de las conductas fiscalistas por
reinicio de acciones de cobro ejecuta de deudores morosos, luego de haber
vencido el régimen transitorio de regularización con facilidades de pago. Se
estima el producido para 2011 en $ 7:000.000 y para 2012 en $ 5:000.000. Se estima
declinación del concepto.
B] DE
ORIGEN NACIONAL 1} Las partidas que están previstas por el lit. c)
del artículo 214 de
A
Los montos que
corresponden a las Intendencias del Interior responderán a la aplicación del
3.33% (tres con treinta y tres por ciento) del total de los recursos del
Presupuesto Nacional, con una base mínima de $ 5.000.000.
El
total de recursos previsto a percibir anualmente será de $ 235:804.965 a los
que deberá adicionarse los montos calculados en los siguientes incisos.
1.1) Programa de Caminería Rural - MTOP
Por las proyecciones del
Plan de Caminería Rural del MTOP, se estima un ingreso anual por estos
conceptos de $ 16:311.926.
2) Fondo
de Desarrollo del Interior-Art. 298 Constitución de
Fondo destinado para
planes de desarrollo y políticas de descentralización cuya cuantía determina
Se prevén recursos por la
aplicación de lo dispuesto por el artículo 298 de
$
21.654:195.375 X 11% = 2.381:961.491
Intendencias 33,35%............. $
794:384.157
Coeficiente Florida 4,46%.......... $ 35:429.533.
Ejecución
proyecto 201-026 mes de enero= $ 2.500.000.
Estimado
37:900.000
3) Programa Infraestructura vial caminería forestal-
Fondo destinado a
rehabilitación y mantenimiento de la red de caminería
rural de uso intenso por las exportaciones forestales. Recurso total nacional $
150:000.000.
Monto
asignado: aumento del orden del 20% a la partida vigente Se estima $ 12.000.000
4) Fondo Incentivo "alcaldías 40.000 x 14 ESTIMADO $ 1:120.000
5) Los restantes recursos de origen nacional se
explican en las proposiciones de
inversiones y convenios que integran el Presupuesto.
Sala de Sesiones “Gral.
José Artigas” de